| DFB1181/22 |
Dodávka plynu 11/2022 - Záhonok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
608,00 € |
01.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1179/22 |
Materiál na opravu a údržbu Záhonok, Slatinka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
Beličková s.r.o. |
45902836 |
|
114,59 € |
31.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1196/22 |
Materiál na opravu a údržbu 10/2022 Záhonok, DSS, Slatinka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
VITTEK CENTRUM spol. s r.o. |
36005851 |
|
83,60 € |
31.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1176/22 |
Elektroinštalačný materiál na opravu a údržbu 10/2022 Záhonok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
OSKO, a.s. |
36044717 |
|
139,56 € |
31.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1232/22 |
Oprava konvektomatu, Záhonok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
J. F. Professional, s.r.o. |
31691129 |
|
286,80 € |
31.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1209/22 |
Dodávka a montáž ochranných platní v stravovacej prevádzke, Záhonok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
INOVA FLOOR, s.r.o. |
53522079 |
|
1 883,57 € |
31.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1208/22 |
Dodávka a montáž ochrannej platne na dvere, Záhonok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
INOVA FLOOR, s.r.o. |
53522079 |
|
195,00 € |
31.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1163/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
198,00 € |
31.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1165/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
421,65 € |
31.10.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1184/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
KREMPEK s.r.o. |
46621032 |
|
1 973,08 € |
31.10.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1167/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
99,56 € |
31.10.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1166/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
165,53 € |
31.10.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1199/22 |
Servisná starostlivosť PC za 10/2022 - inštakácia kábla na internet, aktualizácia PC , DSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
SMART COMPUTER, spol. s r.o. |
31629881 |
|
96,00 € |
31.10.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1177/22 |
Tonery, Záhonok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
SMART COMPUTER, spol. s r.o. |
31629881 |
|
2 987,64 € |
31.10.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1170/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
100,32 € |
31.10.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1169/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
567,60 € |
31.10.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1168/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
434,12 € |
31.10.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1164/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
1 682,40 € |
31.10.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1162/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
JOLL s.r.o. |
36646776 |
|
361,38 € |
31.10.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1235/22 |
Dodávke elektrickej energie vyúčtovanie - nedoplatok 01.10.2022 - 31.10.2022, Záhonok, DSS M. R. Štefánika, Symbia, Slatinka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 153,22 € |
31.10.2022 |
|
|
05.12.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
