| DFB1081/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
81,41 € |
05.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| 0126/22 |
Objednávame si u Vás zapojenie práčky, revíziu vedenia a spotrebiča v stredisku DSS M. R. Štefánika, Zvolen |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
ELKO BB, s.r.o. |
45604363 |
|
1 147,85 € |
04.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
PhDr. Mária Machayová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB1099/22 |
Tel. služby - služby mob. siete 01.09.2022 - 30.09.2022, Záhonok, DSS Symbia, Slatinka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
7,58 € |
04.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1057/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
358,16 € |
04.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1056/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
285,12 € |
04.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1054/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
50,89 € |
04.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1059/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
406,42 € |
04.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1058/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
255,06 € |
04.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1079/22 |
Skrinka na hasiaci prístroj plechová, DSS, Symbia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
PRO - BOZPO s.r.o. |
47546603 |
|
154,00 € |
04.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1045/22 |
Prenájom nádob na KO 01.07.2022 - 30.09.2022, Slatinka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
38,81 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1044/22 |
Prenájom nádoby na KO 01.07.2022 - 30.09.2022, Záhonok, DSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
58,26 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1041/22 |
Maliarske práce - stravovacia prevádzka DD a DSS Zvolen Záhonok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
CZ-SK DEBT RECOVERY s.r.o. |
50356992 |
|
4 800,00 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1078/22 |
Kontrola a čistenie komínov a kondenzátov spalín, Záhonok, Symbia, Slatinka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
Lukáš Toryský - KOMINÁRSTVO TORYSKÝ |
47326026 |
|
80,00 € |
03.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1055/22 |
Zber a likvidácia odpadu 09/2022 Záhonok, DSS, Symbia, Slatinka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
EKOBAM s.r.o. |
54020212 |
|
210,00 € |
03.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1069/22 |
PHM: 22.09.2022 ZV360DI, nemrz. zmes DSS, 30.09.2022 ZV445BP, nemrz. zmes Slatinka, 30.09.2022 ZV404AT Záhonok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
253,58 € |
03.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1053/22 |
Výpočtová technika: HP EliteDesk 800 G2TW, kábel, Záhonok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
SMART COMPUTER, spol. s r.o. |
31629881 |
|
527,50 € |
03.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1052/22 |
Pevný disk T-FORCE SSD 2.5" 256GBN VULCAN Z SATA, Slatinka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
SMART COMPUTER, spol. s r.o. |
31629881 |
|
38,40 € |
03.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1042/22 |
Prenájom sotvéru IS Cygnus za 10 - 12/2022 ,Záhonok, DSS, Symbia, Slatinka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
2 224,12 € |
02.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1075/22 |
Tel. služby - služby pevnej siete 01.09.2022 - 30.09.2022, Slatinka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,64 € |
01.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1074/22 |
Tel. služby - služby pevnej siete 01.09.2022 - 30.09.2022, DSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,37 € |
01.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
