| DFB0960/22 |
Servisná starostlivosť PC za 08/2022 - nastavenie prezentačného systému Symbia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
SMART COMPUTER, spol. s r.o. |
31629881 |
|
96,00 € |
31.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0913/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
213,22 € |
31.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0935/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
KREMPEK s.r.o. |
46621032 |
|
1 676,76 € |
31.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0911/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
268,65 € |
31.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0915/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
1 542,26 € |
31.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0914/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
512,46 € |
31.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0916/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
1 647,62 € |
31.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0961/22 |
Vodné, stočné, zrážky 28.07.2022 - 30.08.2022, Záhonok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
2 692,33 € |
31.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| 0107/22 |
Objednávame si u Vás maľovanie schodiska a chodieb v stredisku DSS M. R. Štefánika, Zvolen |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
REALITY 99 s.r.o. |
52180760 |
|
3 090,44 € |
30.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
PhDr. Mária Machayová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0904/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
173,80 € |
30.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0908/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
208,80 € |
30.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0907/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
213,84 € |
30.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0910/22 |
Ochranné pracovné oblečenie, obuv, Záhonok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
DELTA TEX s.r.o. |
36849456 |
|
365,42 € |
30.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0909/22 |
Stravné lístky 200 ks á 4,80 €, Záhonok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
960,00 € |
30.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0951/22 |
Vodné, stočné, zrážky 28.07.2022 - 26.08.2022, DSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
870,41 € |
30.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0950/22 |
Vodné, stočné, zrážky 29.07.2022 - 26.08.2022, Symbia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
61,46 € |
30.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0902/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
JOLL s.r.o. |
36646776 |
|
155,40 € |
27.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0936/22 |
Interierové vybavenie - kuchynská linka vrátane drezu a batérie Symbia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
Peter Oravec - mobe |
43143199 |
|
1 543,00 € |
26.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0965/22 |
Revízia výťahu Slatinka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
EM-LIFT s.r.o. |
36016802 |
|
59,75 € |
26.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0901/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
762,55 € |
26.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
