| DFB0815/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
59,76 € |
02.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0817/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
43,68 € |
02.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0796/22 |
SFP - Nadácia SPP, izbová anténa, televízor LG, USB DSS Symbia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
FAST PLUS, spol. s r.o. |
35712783 |
|
537,01 € |
01.08.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| 0092/22 |
Objednávame si u vás uzáver zmäkčovača |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
J. F. Professional, s.r.o. |
31691129 |
|
37,08 € |
01.08.2022 |
|
|
06.08.2022 |
PhDr. Mária Machayová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0093/22 |
Objednávame si u Vás pevné sieťky proti hmyzu - 10 ks v zmysle cenovej ponuky zo dňa 29.07.2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
ALMIK s.r.o. |
36055689 |
|
224,66 € |
01.08.2022 |
|
|
06.08.2022 |
PhDr. Mária Machayová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0094/22 |
Objednávame si u Vás:
1. izbovú anténu PHILIPS - 1 ks
2. LED FULL HD TV LG - 1 ks
3. mikrosystém PANASONIC - 1 ks
4. flash disk MAXELL - 1 ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
FAST PLUS, spol. s r.o. |
35712783 |
|
537,01 € |
01.08.2022 |
|
|
06.08.2022 |
PhDr. Mária Machayová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0836/22 |
Zber a likvidácia odpadu 07/2022 Záhonok, DSS, Symbia Slatina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
EKOBAM s.r.o. |
54020212 |
|
210,00 € |
01.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0833/22 |
Tel. služby - služby pevnej siete 01.07.2022 - 31.07.2022, Slatina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,26 € |
01.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0832/22 |
Tel. služby - služby pevnej siete 01.07.2022 - 31.07.2022, DSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,62 € |
01.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0831/22 |
Tel. služby - služby pevnej siete 01.07.2022 - 31.07.2022, Záhonok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,04 € |
01.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0811/22 |
Tel. služby - služby pevnej siete 01.07.2022 - 31.07.2022, Symbia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,58 € |
01.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0799/22 |
Dodávka el. energie 01.08.2022 - 31.08.2022 - DD a DSS Záhonok, DSS M.R.Š., Symbia, Slatinka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 838,38 € |
01.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0798/22 |
Dodávka elektrickej energie 01.08.2022 - 31.08.2022 - DSS M.R. Štefánika |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
12,88 € |
01.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0812/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
476,38 € |
01.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0814/22 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, Záhonok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
Ing. Jozef Gatial |
33281131 |
|
631,86 € |
01.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0813/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
77,55 € |
01.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0797/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
KREMPEK s.r.o. |
46621032 |
|
1 624,90 € |
31.07.2022 |
|
|
05.09.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0802/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
326,70 € |
31.07.2022 |
|
|
05.09.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0801/22 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
JOLL s.r.o. |
36646776 |
|
305,76 € |
31.07.2022 |
|
|
05.09.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0845/22 |
Dodávka el. energie za 01.07.2022 - 31.07.2022 - vyúčtovanie - Záhonok, DSS, Symbia, Slatinka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 871,66 € |
31.07.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
