| DFB1310/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
220,77 € |
02.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1342/22 |
Tel. služby - služby mob. siete 01.11.2022 - 30.11.2022, Záhonok, DSS Symbia, Slatinka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
7,58 € |
02.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1328/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
100,94 € |
02.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1317/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
179,28 € |
02.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1316/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
306,40 € |
02.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1315/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
65,52 € |
02.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1307/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
148,65 € |
02.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1309/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
92,74 € |
02.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1308/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
446,73 € |
02.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1336/22 |
Stravné lístky 164 ks á 4,80 €, Záhonok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
787,20 € |
02.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| 0166/22 |
Objednávame si u Vás:
1. servisný upratovací vozík 2x6 l a 1x25 l vedro, chrómová konštrukcia, žmýkací lis - 3 ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
EKOS - partner s.r.o. |
50146688 |
|
614,88 € |
01.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
PhDr. Mária Machayová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB1321/22 |
Tel. služby - služby pevnej siete 01.11.2022 - 30.11.2022, Symbia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,31 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1351/22 |
Tel. služby - služby pevnej siete 01.11.2022 - 30.11.2022, Slatinka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,32 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1326/22 |
Dodávka el. energie za 01.12.2022 - 31.12.2022 - DSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
12,88 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1325/22 |
Dodávka el. energie za 01.12.2022 - 31.12.2022 - DSS, Symbia, Záhonok, SLatinka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 838,38 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1352/22 |
Tel. služby - služby pevnej siete 01.11.2022 - 30.11.2022, Záhonok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,56 € |
01.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1350/22 |
Tel. služby - služby pevnej siete 01.11.2022 - 30.11.2022, DSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,64 € |
01.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1445/22 |
Interierové vybavenie kúpelní , Slatinka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
SIKO KÚPEĽNE a.s. |
43864074 |
|
612,59 € |
01.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1420/22 |
Ochranné pracovné oblečenie, obuv, Záhonok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
DELTA TEX s.r.o. |
36849456 |
|
750,47 € |
01.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1314/22 |
Dodávka plynu za 12/2022 - Symbia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen |
00648515 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 907,00 € |
01.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
