Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0312/24 Dodávka el. energie za 01.04.2024 - 30.04.2024 ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika, Symbia, Sláskovičova Zv. Slatina Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 498,00 € 01.04.2024 11.04.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0326/24 Tel. služby - služby pevnej siete 01.03.2024 - 31.03.2024 ZSS Záhonok - úsek M.R.Štefánika Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,19 € 01.04.2024 18.04.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0325/24 Tel. služby - služby pevnej siete 01.03.2024 - 31.03.2024 ZSS Záhonok Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Slovak Telekom, a.s. 35763469 55,45 € 01.04.2024 18.04.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0296/24 Dodávka plynu za 04/2024 ZSS Záhonok Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 357,00 € 01.04.2024 25.04.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0295/24 Dodávka plynu za 04/2024 ZSS Záhonok - úsek Sládkovičova, Zv. Slatina Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 816,00 € 01.04.2024 25.04.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0294/24 Dodávka plynu za 04/2024 ZSS Záhonok - úsek Symbia Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 262,00 € 01.04.2024 25.04.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0339/24 Dodávka el. energie- vyúčtovanie - za 01.03.2024 - 31.03.2024 ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika, Symbia, Sládkovičova Zv. Slatina Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 203,60 € 31.03.2024 18.04.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0301/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Andrea Pašková - PEKÁREŇ PUŠKÁR 37551655 1 076,14 € 31.03.2024 22.04.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0286/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Rimgal, spol. s r.o. 36022152 564,00 € 31.03.2024 22.04.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0287/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 JOLL s.r.o. 36646776 654,66 € 31.03.2024 22.04.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0291/24 Oprava MV ZV404AT, ZSS Záhonok Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Viliam Jozefček - GAPPA AUTOSERVIS 46596755 444,00 € 30.03.2024 04.04.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0298/24 Materiál na opravu a údržbu 03/2024 ZSS Záhonok - úsek Symbia Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Beličková s.r.o. 45902836 14,18 € 28.03.2024 04.04.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0284/24 Kontrola škodcov ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika, úsek Symbia, úsek Sládkovičova Zv. Slatina Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Ing.Peter Pračko PRACTIX MSG 37752863 385,00 € 28.03.2024 04.04.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0309/24 Materiál na opravu a údržbu úsek M.R.Štefánika Zvolen Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 VITTEK CENTRUM spol. s r.o. 36005851 266,45 € 28.03.2024 11.04.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0297/24 Stravné lístky 200 ks á 5,85 €, zľava, ZSS Záhonok Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 170,00 € 28.03.2024 18.04.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0285/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 LIMAS s.r.o. 48294454 514,93 € 28.03.2024 22.04.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0302/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 GAZDOVSKÉ ŠPECIALITY Bystriansky, s. r. o., r. s. p. 47534796 944,78 € 28.03.2024 22.04.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0300/24 Servisná starostlivosť PC za 03/2024 - ZSS Záhonok Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 SMART COMPUTER, spol. s r.o. 31629881 144,00 € 28.03.2024 22.04.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0280/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 INMEDIA, spol. s r. o. 36019208 949,85 € 28.03.2024 22.04.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0279/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 INMEDIA, spol. s r. o. 36019208 340,10 € 28.03.2024 22.04.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »