| DFB0796/24 |
Tel. služby - služby mob. siete 01.07.2024 - 31.07.2024, ZSS Záhonok,úsek: M.R.Štefánika, Symbia, Sládkovičova Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
66,96 € |
02.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0780/24 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Ing. Jozef Gatial |
33281131 |
|
1 540,48 € |
02.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0773/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
448,23 € |
02.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0772/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
533,46 € |
02.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0771/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
392,66 € |
02.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0785/24 |
Dodávke el. energie 08/2024, ZSS Záhonok, ZSSZ Úsek M.R. Štefánika, ZSSZ Úsek Symbia, ZSSZ Úsek Sládkovičova |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 498,00 € |
01.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0784/24 |
Dodávke el. energie 08/2024, ZSSZ Úsek M.R. Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
13,67 € |
01.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0795/24 |
Tel. služby - služby pevnej siete 01.07.2024 - 31.07.2024 ZSS Záhonok úsek Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,24 € |
01.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0792/24 |
Tel. služby - služby pevnej siete 01.07.2024 - 31.07.2024 ZSS Záhonok úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,98 € |
01.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0797/24 |
Zber a likvidácia odpadu ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika. Symbia, Sládkovičova Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
EKOBAM s.r.o. |
54020212 |
|
220,80 € |
01.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0774/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
240,77 € |
01.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0794/24 |
Tel. služby - služby pevnej siete 01.07.2024 - 31.07.2024 ZSS Záhonok úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,18 € |
01.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0793/24 |
Tel. služby - služby pevnej siete 01.07.2024 - 31.07.2024 ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
94,58 € |
01.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0778/24 |
Dodávka plynu za 08/2024 ZSS Záhonok - úsek Sládkovičova, Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
816,00 € |
01.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0777/24 |
Dodávka plynu za 08/2024 ZSS Záhonok - úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 262,00 € |
01.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0776/24 |
Dodávka plynu za 08/2024 ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
357,00 € |
01.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0768/24 |
Materiál na opravu a údržbu ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
OSKO, a.s. |
36044717 |
|
37,44 € |
31.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0786/24 |
Materiál na opravu a údržbu ZSSZ, Úsek M.R. Štefánika č. 51, Zvolen |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Beličková s.r.o. |
45902836 |
|
101,35 € |
31.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0821/24 |
Dodávka el. energie - vyúčtovanie za 07/2024 ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika, Symbia, Sládkovičova Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 090,05 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0770/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Andrea Pašková - PEKÁREŇ PUŠKÁR |
37551655 |
|
1 395,45 € |
31.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
