Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0360/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 1 568,08 € 15.04.2024 06.05.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
0052/24 Objednávame si u Vás sieťky 4x20 m - 10 ks Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 REPOS.SK s.r.o. 51260298 160,00 € 12.04.2024 13.04.2024 PhDr. Mária Machayová Riaditeľ Objednávka
DFB0346/24 Doména a hostingové služby 23.02.2024 - 22.02.2025, úprava Webstránky, ZSS Záhonok Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Boris Ferenčuk 43266894 285,40 € 12.04.2024 18.04.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0350/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 LIMAS s.r.o. 48294454 388,13 € 12.04.2024 06.05.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0352/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 INMEDIA, spol. s r. o. 36019208 247,62 € 12.04.2024 06.05.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0351/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 INMEDIA, spol. s r. o. 36019208 365,15 € 12.04.2024 06.05.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
0050/24 Objednávame si u Vás: 1. doménu a hostingové služby ddadsszvolen.sk na obdobie jeden rok (23.02.2024-22.02.2025) 2. zmeny webovej stránky ddadsszvolen.sk Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Boris Ferenčuk 43266894 285,40 € 11.04.2024 12.04.2024 PhDr. Mária Machayová Riaditeľ Objednávka
0051/24 Objednávame si u Vás odstránenie nedostatkov zistených pri opakovanej úradnej skúške výťahov Technickou inšpekciou - úsek M. R. Štefánika Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 ELEVÁTOR SERVIS s.r.o. 36045641 1 200,00 € 11.04.2024 12.04.2024 PhDr. Mária Machayová Riaditeľ Objednávka
DFB0344/24 Vyúčtovanie zálohy za Verejná správa SR - ročný prístup od 31.05.2024 - 30.05.2025 Záhonok Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 228,00 € 11.04.2024 13.04.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0359/24 Dodávka plynu - vyúčtovanie za 01.01.2024 - 31.03.2024 - nedoplatok úsek Sládkovičova, Zv.Slatina Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 041,43 € 11.04.2024 06.05.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0358/24 Dodávka plynu - vyúčtovanie za 01.01.2024 - 31.03.2024 - nedoplatok úsek Symbia Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 769,95 € 11.04.2024 06.05.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0357/24 Dodávka plynu - vyúčtovanie za 1.01.2024 - 31.03.2024 - preplatok ZSS Záhonok Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -347,16 € 11.04.2024 15.05.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
0049/24 Objednávame si u Vás originálne tonery v zmysle cenovej ponuky z dňa 09.04.2024 Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 SMART COMPUTER, spol. s r.o. 31629881 1 827,60 € 10.04.2024 11.04.2024 PhDr. Mária Machayová Riaditeľ Objednávka
DFB0345/24 Dodávka tepla TÚV - vyúčtovanie za r 2023 ZSS Záhonok. úsek M.R.Štefánika Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 STEFE Zvolen, s.r.o. 31612300 4 698,76 € 10.04.2024 20.04.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0349/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 LIMAS s.r.o. 48294454 27,97 € 10.04.2024 06.05.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0348/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Andrea Pašková - PEKÁREŇ PUŠKÁR 37551655 1 060,91 € 10.04.2024 06.05.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0347/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 INMEDIA, spol. s r. o. 36019208 108,24 € 10.04.2024 06.05.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0337/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 INMEDIA, spol. s r. o. 36019208 723,10 € 10.04.2024 06.05.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0353/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 JOLL s.r.o. 36646776 154,08 € 10.04.2024 06.05.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
0048/24 Objednávame si u Vás výmenu ovládača na elektricky polohovateľnú posteľ Movita Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Artspect spol.s.r.o. 47760265 248,75 € 09.04.2024 11.04.2024 PhDr. Mária Machayová Riaditeľ Objednávka
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »