| DFB1204/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
240,08 € |
22.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1203/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
368,19 € |
22.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1201/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
672,94 € |
22.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| 0172/24 |
Objednávame si u Vás servis sušičiek - 2 ks v ZSS Záhonok, Zvolen |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
DAVERO s.r.o. |
47458780 |
|
950,00 € |
21.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB1195/24 |
Odboz a zhodnotenie tukového odpadu ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Brantner Eko s r.o. |
51240998 |
|
154,08 € |
21.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1200/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
226,93 € |
21.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1192/24 |
Mraziak FH37E6W Gorenie, chladnička Liebherr ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
D & R s.r.o. |
36050466 |
|
1 364,60 € |
20.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1194/24 |
Dymo LM 160 tlačiareň štítkov ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
UOS - Uni Oursource Services s.r.o. |
36631761 |
|
43,20 € |
20.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1193/24 |
Kancelárske potreby ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
UOS - Uni Oursource Services s.r.o. |
36631761 |
|
1 220,66 € |
20.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1191/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
462,75 € |
20.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1189/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
236,79 € |
20.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1199/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
JOLL s.r.o. |
36646776 |
|
170,10 € |
20.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1198/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
1 806,68 € |
20.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| 0170/24 |
Objednávame si u Vás vystúpenie detského folklórneho súboru Zornička dna 21.11.2024 o 10.00 hod. v ZSS Záhonok, Zvolen |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Občianske združenie PRIATELIA ZORNIČKY |
42002257 |
|
200,00 € |
19.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
PhDr. Mária Machayová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB1211/24 |
Odborná prehliadka na telovýchovnom zariadení ZSSZ - úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
|
91,50 € |
19.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| 0171/24 |
Objednávame si u Vás skrinku dolnú 60/82 pre ZSS Záhonok, úsek Sládkovičova 523/2, Zvolenská Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
eMKA-nábytok - Danka Kurčíková |
33772029 |
|
132,00 € |
19.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB1188/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
424,41 € |
19.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1190/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
816,14 € |
18.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1187/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
203,95 € |
18.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1186/24 |
PHM: ZV360DI ZSS Záhonok - úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
63,84 € |
18.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
