| 0162/24 |
Objednávame si u Vás vianočné pohľadnice s textom v počte 50 ks |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
PROMO DESIGN s.r.o. |
36645028 |
|
132,00 € |
06.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0163/24 |
Objednávame si u Vás DYMO LM 160 |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
UOS - Uni Oursource Services s.r.o. |
36631761 |
|
43,20 € |
06.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB1139/24 |
Oprava výťahu ET240178BB ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
ELEVÁTOR SERVIS s.r.o. |
36045641 |
|
378,24 € |
06.11.2024 |
|
|
17.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1142/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
150,93 € |
06.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1140/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
36,29 € |
06.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| 0161/24 |
Objednávame si u Vás opravu práčky Primus v ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
HOPE spol. s r.o. |
36000248 |
|
291,60 € |
05.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB1131/24 |
Poskytnutie právnych služieb v zmysle MZ z 2.1.2018 za 10/2024 ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Brázdil & Brázdilová advokátska kancelária s.r.o. |
50492934 |
|
60,00 € |
05.11.2024 |
|
|
17.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1144/24 |
SFP - freeSAT medium HD ZSSZáhonok - 11/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Canal+ Luxembourg S.á r.l. |
B87905 |
|
15,80 € |
05.11.2024 |
|
|
17.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1156/24 |
SFP - freeSAT medium HD ZSS Záhonok - 11/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Canal+ Luxembourg S.á r.l. |
B87905 |
|
15,80 € |
05.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1134/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
312,60 € |
05.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1136/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
51,84 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1135/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
425,85 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1152/24 |
Vyhľadanie úniku pitnej vody ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
AQUAFIND s.r.o. |
47145714 |
|
540,00 € |
04.11.2024 |
|
|
17.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1129/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
361,51 € |
04.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1133/24 |
PHM: ZV014DU - úsek Symbia, ZV365ET ZSS Záhonok, ZV404AT ZSS Záhonok, ZV360DI ZSS Záhonok - úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
328,80 € |
04.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1118/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
557,28 € |
04.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1117/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
259,96 € |
04.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1116/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
279,12 € |
04.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1148/24 |
Tel. služby - služby mob. siete za 10/2024 - ZSS Záhonok - úsek Symbia, M.R.Štefánika, Sládkovičova Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
66,96 € |
03.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1120/24 |
Zber a likvidácia odpadu ZSS Záhonok, úsek: M.R.Štefánika, Symbia, Sládkovičova Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
EKOBAM s.r.o. |
54020212 |
|
220,80 € |
02.11.2024 |
|
|
17.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
