| DFB0839/24 |
PHM ZV360DI 10.08.2024 ZSS Záhonok - úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
62,26 € |
19.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0838/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
222,97 € |
19.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0837/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
36,29 € |
19.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0836/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
746,43 € |
19.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0834/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
156,66 € |
19.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0835/24 |
Poskytnuté služby počítačovej siete SANET 7 - 9/ 2024 ZSS Záhonok - úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
SANET Združenie použ.Slov.akad.dat.siete |
17055270 |
|
49,80 € |
16.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0846/24 |
Stavebné práce - rekonštrukcia výdajne stravy, Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
MBuilding s.r.o. |
46428429 |
|
5 019,54 € |
16.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0833/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
651,62 € |
16.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0832/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
159,11 € |
16.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0831/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
751,07 € |
16.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0830/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
507,31 € |
16.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0828/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
184,03 € |
15.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0829/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
1 643,90 € |
15.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0827/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
322,46 € |
14.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0825/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
16,12 € |
14.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0824/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
460,98 € |
14.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0823/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
688,26 € |
14.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0822/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
322,71 € |
13.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0817/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
321,44 € |
12.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0816/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
386,35 € |
12.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
