Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0404/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 INMEDIA, spol. s r. o. 36019208 344,09 € 30.04.2024 22.05.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0399/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 INMEDIA, spol. s r. o. 36019208 13,60 € 30.04.2024 22.05.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0401/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 2 216,02 € 30.04.2024 22.05.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0419/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 JOLL s.r.o. 36646776 184,14 € 30.04.2024 22.05.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
0061/24 Objednávame si u Vás opravu plynovej panvy a plynového kotla v ZSS Záhonok, Zvolen Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Peter Majerčík - ELOP 34482521 110,00 € 29.04.2024 03.05.2024 PhDr. Mária Machayová Riaditeľ Objednávka
0062/24 Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu v ZSS Záhonok - úsek M. R. Štefánika 3385/51, Zvolen Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Peter Majerčík - ELOP 34482521 65,00 € 29.04.2024 03.05.2024 PhDr. Mária Machayová Riaditeľ Objednávka
0063/24 Objednávame si u Vás nerezové rošty GN2/1, sada 2 ks - 3 sady Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 J. F. Professional, s.r.o. 31691129 543,00 € 29.04.2024 08.05.2024 PhDr. Mária Machayová Riaditeľ Objednávka
DFB0398/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 LIMAS s.r.o. 48294454 210,65 € 29.04.2024 22.05.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0393/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 INMEDIA, spol. s r. o. 36019208 502,95 € 29.04.2024 22.05.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0392/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 INMEDIA, spol. s r. o. 36019208 305,32 € 29.04.2024 22.05.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0391/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 INMEDIA, spol. s r. o. 36019208 316,69 € 29.04.2024 22.05.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
0058/24 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku šikmej schodiskovej plošiny SP Omega SP2073 v stredisku ZSSZ Úsek Symbia Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 ARES spol.sr.o. 31363822 144,00 € 26.04.2024 27.04.2024 PhDr. Mária Machayová Riaditeľ Objednávka
0060/24 Objednávame si u Vás dodanie lepených hodín pre ZSS Záhonok Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Miroslav Kameník 520102815 48,20 € 26.04.2024 01.05.2024 PhDr. Mária Machayová Riaditeľ Objednávka
0059/24 Objednávame si u Vás opravu kosačky Husqarna pre ZSS Záhonok Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Ema Godorová Hsq - Team 54528615 193,70 € 26.04.2024 01.05.2024 PhDr. Mária Machayová Riaditeľ Objednávka
DFB0390/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 LIMAS s.r.o. 48294454 447,13 € 26.04.2024 17.05.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0388/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 INMEDIA, spol. s r. o. 36019208 0,05 € 26.04.2024 17.05.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0387/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 INMEDIA, spol. s r. o. 36019208 135,14 € 26.04.2024 17.05.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0386/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 INMEDIA, spol. s r. o. 36019208 256,48 € 26.04.2024 17.05.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0385/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 INMEDIA, spol. s r. o. 36019208 395,54 € 26.04.2024 17.05.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0395/24 Oprava kosačky Husqarna ZSS Záhonok Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Ema Godorová Hsg - Team 54528615 193,70 € 26.04.2024 17.05.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »