Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0308/24 PHM ZV014DU úsek Symbia, ZV365ET, ZV404AT ZSS Záhonok Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 SLOVNAFT a.s. 31322832 305,91 € 03.04.2024 25.04.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0307/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 INMEDIA, spol. s r. o. 36019208 559,78 € 03.04.2024 25.04.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0306/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 INMEDIA, spol. s r. o. 36019208 1 015,95 € 03.04.2024 25.04.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0293/24 Prenájom nádob na KO 01.01.2024 - 31.03.2024 ZSS Záhonok - úsek Sládkovičova Zv. Slatina Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Marius Pedersen, a.s. 34115901 38,81 € 02.04.2024 04.04.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0292/24 Prenájom nádob na KO 01.01.2024 - 31.03.2024 ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Marius Pedersen, a.s. 34115901 58,26 € 02.04.2024 04.04.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0299/24 Zber a likvidácia odpadu za 03/2024 ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika, Symbia, Sládkovičova Zv. Slatina Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 EKOBAM s.r.o. 54020212 220,80 € 02.04.2024 18.04.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0328/24 Tel. služby - služby mob. siete 01.03.2024 - 31.03.2024, ZSS Záhonok,úsek: M.R.Štefánika, Symbia, Sládkovičova Zv. Slatina Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 66,96 € 02.04.2024 25.04.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0366/24 Pevný disk - Western digital HDD 2TB, ZSS Záhonok Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 SMART COMPUTER, spol. s r.o. 31629881 149,88 € 02.04.2024 25.04.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0290/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 INMEDIA, spol. s r. o. 36019208 353,00 € 02.04.2024 25.04.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0289/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 INMEDIA, spol. s r. o. 36019208 50,54 € 02.04.2024 25.04.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0288/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 INMEDIA, spol. s r. o. 36019208 118,80 € 02.04.2024 25.04.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0327/24 Tel. služby - služby pevnej siete 01.03.2024 - 31.03.2024 ZSS Záhonok - úsek Sládkovičova Zv. Slatina Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,94 € 01.04.2024 11.04.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0311/24 Tel. služby - služby pevnej siete 01.03.2024 - 31.03.2024 ZSS Záhonok úsek Symbia Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,85 € 01.04.2024 11.04.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0313/24 Dodávka el. energie za 01.04.2024 - 30.04.2024 ZSS Záhonok - úsek M.R.Štefánika Zvolen Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 13,67 € 01.04.2024 11.04.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0312/24 Dodávka el. energie za 01.04.2024 - 30.04.2024 ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika, Symbia, Sláskovičova Zv. Slatina Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 498,00 € 01.04.2024 11.04.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0326/24 Tel. služby - služby pevnej siete 01.03.2024 - 31.03.2024 ZSS Záhonok - úsek M.R.Štefánika Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,19 € 01.04.2024 18.04.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0325/24 Tel. služby - služby pevnej siete 01.03.2024 - 31.03.2024 ZSS Záhonok Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Slovak Telekom, a.s. 35763469 55,45 € 01.04.2024 18.04.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0296/24 Dodávka plynu za 04/2024 ZSS Záhonok Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 357,00 € 01.04.2024 25.04.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0295/24 Dodávka plynu za 04/2024 ZSS Záhonok - úsek Sládkovičova, Zv. Slatina Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 816,00 € 01.04.2024 25.04.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0294/24 Dodávka plynu za 04/2024 ZSS Záhonok - úsek Symbia Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 262,00 € 01.04.2024 25.04.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »