| DFB1245/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
171,93 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1244/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
277,54 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1231/24 |
Dávkovač mydla, dávkovač papierových uterákov, ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
ILLE - Papier - Service SK s.r.o. |
36226947 |
|
54,10 € |
02.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1230/24 |
Zber a likvidácia odpadu ZSS Záhonok, úsek: M.R.Štefánika, Symbia, Sládkovičova Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
EKOBAM s.r.o. |
54020212 |
|
220,80 € |
02.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1252/24 |
Servis výťahov paušál za 4.Q.2024 ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
ELEVÁTOR SERVIS s.r.o. |
36045641 |
|
149,40 € |
02.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1251/24 |
Servis výťahov paušál za 4.Q.2024 ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
ELEVÁTOR SERVIS s.r.o. |
36045641 |
|
149,40 € |
02.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1250/24 |
Servis výťahov paušál za 4.Q.2024 ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
ELEVÁTOR SERVIS s.r.o. |
36045641 |
|
275,40 € |
02.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1241/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
240,59 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1262/24 |
Tel. služby - služby mob. siete za 11/2024 - ZSS Záhonok - úsek Symbia, M.R.Štefánika, Sládkovičova Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
66,96 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1243/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
98,78 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1242/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
562,09 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1234/24 |
Novorončenka s potlačou PF2025 ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
PROMO DESIGN s.r.o. |
36645028 |
|
132,00 € |
01.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1261/24 |
Tel. služby - služby pevnej siete za 11/2024 - ZSS Záhonok - úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,65 € |
01.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1259/24 |
Tel. služby - služby pevnej siete za 11/2024, internet za 12/2024 - ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
90,96 € |
01.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1260/24 |
Tel. služby - služby pevnej siete za 11/2024 - ZSS Záhonok - úsek Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,02 € |
01.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1240/24 |
Tel. služby - služby pevnej siete za 11/2024 - ZSS Záhonok - úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,58 € |
01.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1249/24 |
Dodávka el. energie za 12/2024 ZSS Záhonok - úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
13,67 € |
01.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1248/24 |
Dodávka el. energie za 12/2024 ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika, Symbia, Sládkovičova Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 507,25 € |
01.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1237/24 |
Dodávka plynu za 12/2024 ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
357,00 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1236/24 |
Dodávka plynu za 12/2024 ZSS Záhonok - úsek Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 000,00 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
