| DFB0709/25 |
Oprava plynového kotla, ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Peter Majerčík - ELOP |
34482521 |
|
80,00 € |
10.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0700/25 |
Krytka lamiel na rámy lôžka úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
147,60 € |
10.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0699/25 |
Pacientský ovládač k el. posteli, úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
108,73 € |
10.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0698/25 |
Čistiaci prostriedok do čistiaceho stroja Sanitar, ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
VILTECH s.r.o. |
50754840 |
|
97,98 € |
09.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0684/25 |
Vývoz plastového odpadu za júl 2025 ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
29,52 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0697/25 |
SFP - freeSAT medium HD ZSS Záhonok - 07/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Canal+ Luxembourg S.á r.l. |
B87905 |
|
15,80 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0696/25 |
SFP - freeSAT medium HD ZSS Záhonok - 07/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Canal+ Luxembourg S.á r.l. |
B87905 |
|
15,80 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0683/25 |
Dodávka tepla a TÚV za 06/2025 ZSS Záhonok , úsek M.R.ŠTefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
STEFE Zvolen, s.r.o. |
31612300 |
|
7 484,39 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0681/25 |
Prenájom nádoby na KO III.Q. 2025, ZSS Záhonok - úsek M.R.Štefánika, Slatina /Záhonok - 7/25/ |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
111,93 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0674/25 |
Poskytnutie právnych služieb v zmysle MZ z 2.1.2018 za 06/2025 ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Brázdil & Brázdilová advokátska kancelária s.r.o. |
50492934 |
|
61,50 € |
05.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0675/25 |
Prenájom IS Cygnus SK za 07/2025 ZSS Záhonok, za 07-09/2025 úsek: SLádkovičova, M.R.Štefánika, Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
|
2 108,10 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0686/25 |
SFP - canisterapia pre klientov ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
MS - Restauro s.r.o. |
53453760 |
|
50,00 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0685/25 |
SFP - canisterapia pre klientov ZSS Záhonok - úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Daniela Vojtková |
56642814 |
|
40,00 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0660/25 |
Dodávka el. energie za 07/2025 ZSS Záhonok - úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
24,16 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0659/25 |
Dodávka el. energie za 07/2025 ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika, Symbia, Sládkovičova Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 087,89 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0650/25 |
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov ZSS Záhonok, úsek MRŠtefánika, Symbia, Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
SOMI Consulting s.r.o. |
36041726 |
|
180,00 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0672/25 |
Tel. služby - služby pevnej siete 06/2025, ZSS Záhonok - úsek Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,18 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0671/25 |
Tel. služby - služby pevnej siete 06/2025, ZSS Záhonok - úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,90 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0670/25 |
Tel. služby - služby pevnej siete 06/2025, ZSS Záhonok - úsek M.R.Š |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,57 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0669/25 |
Tel. služby - služby pevnej siete 06/2025, internet za 07/2025 - ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,86 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0642/25 |
Materiál na opravu a údržbu ZSS Záhonok - úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Beličková s.r.o. |
45902836 |
|
14,30 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0649/25 |
Materiál na opravu a údržbu ZSS Záhonok - úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
TECHNIK-stavba a bývanie |
47531711 |
|
39,82 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0648/25 |
Zber a likvidácia odpadu ZSS Záhonok, úsek: M.R.Štefánika, Symbia, Sládkovičova Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
EKOBAM s.r.o. |
54020212 |
|
226,60 € |
30.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0628/25 |
Zmluvný servis výťahov za 06/2025 úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
46,57 € |
26.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0627/25 |
Oprava plynovej panvice a robota RE-22 ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Peter Majerčík - ELOP |
34482521 |
|
180,00 € |
26.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
Darčekové poukážky - regenerácia pracovnej sily ZSSZáhonok - úsek M.R.Štefánika, Symbia, Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
8 830,00 € |
26.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0625/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
514,80 € |
26.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
Vyúčtovanie zálohy za materiál - k realizácii diela "Zvýšenie kapacít v ZSS Záhonok-úsek M.R.Štefánika" |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik |
52123553 |
|
29 255,65 € |
25.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0621/25 |
Tlakové skúšky HP ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika, Symbia, Slatina, HP úsek Symbia ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
PRO - BOZPO s.r.o. |
47546603 |
|
426,07 € |
25.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0622/25 |
Plnenie úloh OPP, BOZP a CO za 2. Q. 2025 ZSSZ Záhonok, úsek M. R. Štefánika, Symbia, Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Lenka Liptáková - BOZPO |
41652240 |
|
369,00 € |
25.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
