| DFB0250/25 |
Servis kanalizačných systémov P2+P3, BIO-P2 koncentrát, ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika, Symbia, Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Petr Mrázek Predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov |
69639485 |
|
324,52 € |
14.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
Oprava obkladov a výmena WC GEBERIT ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
KSM - MONT, spol. s r.o. |
36022454 |
|
964,30 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
Supervízia ZSS Záhonok - úsek Symbia, Slatinka Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
PhDr. Erika Sučanská |
55313710 |
|
220,00 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
Dodávka tepla a TÚV za 02/2025 ZSS Záhonok - úsek M.R.ŠTefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
STEFE Zvolen, s.r.o. |
31612300 |
|
11 772,90 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
Osobné ochranné pomôcky, čistiace potreby ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
DELTA TEX s.r.o. |
36849456 |
|
1 451,67 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
Poskytnutie právnych služieb v zmysle MZ z 2.1.2018 za 02/2025 ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Brázdil & Brázdilová advokátska kancelária s.r.o. |
50492934 |
|
61,50 € |
05.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
SFP - freeSAT medium HD ZSS Záhonok - 03/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Canal+ Luxembourg S.á r.l. |
B87905 |
|
15,80 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
SFP - freeSAT medium HD ZSS Záhonok - 03/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Canal+ Luxembourg S.á r.l. |
B87905 |
|
15,80 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
Zmluvný servis výťahov za 1Q 2025 ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
ELEVÁTOR SERVIS s.r.o. |
36045641 |
|
153,14 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
Zmluvný servis výťahov za 1Q 2025 ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
ELEVÁTOR SERVIS s.r.o. |
36045641 |
|
153,14 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
Zmluvný servis výťahov za 1Q 2025 ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
ELEVÁTOR SERVIS s.r.o. |
36045641 |
|
282,29 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
Poskytovanie konzultačných služieb pro ochrane osobných údajov, ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
SOMI Consulting s.r.o. |
36041726 |
|
180,00 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
Tel. služby - služby mob. siete za 02/2025 - ZSS Záhonok - úsek Symbia, M.R.Štefánika, Sládkovičova Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
68,63 € |
02.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
Zber a likvidácia odpadu ZSS Záhonok, úsek: M.R.Štefánika, Symbia, Sládkovičova Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
EKOBAM s.r.o. |
54020212 |
|
226,60 € |
01.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
Dodávka el. energie za 03/2025 ZSS Záhonok - úsek M.R.Štefánika, Symbia, Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
5 573,89 € |
01.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
Dodávka el. energie za 03/2025 ZSS Záhonok - úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
22,76 € |
01.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
Tel. služby - služby pevnej siete 02/2025, ZSS Záhonok - úsek Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,76 € |
01.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
Tel. služby - služby pevnej siete 02/2025, ZSS Záhonok - úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,03 € |
01.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
Tel. služby - služby pevnej siete 02/2025, ZSS Záhonok - úsek M.R.Š |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,55 € |
01.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
Tel. služby - služby pevnej siete 02/2025, internet za 03/2025 - ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
89,53 € |
01.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
Dodávka plynu ZSS Záhonok -úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 043,00 € |
01.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
Dodávka plynu ZSS Záhonok -úsek Slatinka |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
875,00 € |
01.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
Dodávka plynu za 03/2025 ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
333,00 € |
01.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
Materiál na opravu a údržbu ZSS Záhonok - úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Beličková s.r.o. |
45902836 |
|
36,99 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
Materiál na opravu a údržbu ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
TECHNIK-stavba a bývanie |
47531711 |
|
39,72 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
Revízia výťahu úsek SLádkovičova 523/2 Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
EM-LIFT s.r.o. |
36016802 |
|
61,24 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
Materiál na opravu a údržbu ZSS Záhonok - úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
OSKO, a.s. |
36044717 |
|
64,98 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
567,53 € |
28.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
TeShi s.r.o. |
53728050 |
|
750,75 € |
28.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
Servisná starostlivosť PC za 02/2025 ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
SMART COMPUTER, spol. s r.o. |
31629881 |
|
147,60 € |
28.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
