| DFB1000/24 |
Vzdelávanie zamestnancov - kurz duševného zdravia a prevencia syndrómu vyhorenie ZSS Záhonok, úsek: M.R.Štefánika, Symbia, Slatinka |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Sorudo-PRO |
56131321 |
|
3 228,25 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1002/24 |
Vývoz plastového odpadu za IV. Q.2024, ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
86,40 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0998/24 |
Prenájom nádob na KO 01.10.2024 - 31.12.2024 ZSS Záhonok, úsek Sládkovičova, úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
126,00 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1012/24 |
Dodávka el. energie za 01.10.2024 - 31.10.2024 ZSS Záhonok - úsek Symbia, M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
13,67 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1011/24 |
Dodávka el. energie za 01.10.2024 - 31.10.2024 ZSS Záhonok, úsek Symbia, úsek Sládkovičova Zv. Slatina, úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 498,00 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0999/24 |
Plnenie úloh CO, OPP a BOZP za 3.Q 2024 ZSS Záhonok,úsek M.R.Štefánika, Symbia, Sládkovičova Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Lenka Liptáková - BOZPO |
41652240 |
|
324,00 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0993/24 |
Inzercia - zverejnenie pracovnej ponuky, ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
201,60 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1014/24 |
Materiál na opravu a údržbu, OOPP rukavice ZSS Záhonok, úsek Sládkovičova Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Beličková s.r.o. |
45902836 |
|
60,19 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0995/24 |
Elektroinštalačný materiál - KANLUX svietidlo ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
OSKO, a.s. |
36044717 |
|
15,43 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0992/24 |
Elektromontážne práce - doplnenie elektromerov ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
ELKO BB, s.r.o. |
45604363 |
|
736,80 € |
29.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0991/24 |
Revízia bleskozvodov, ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
ELKO BB, s.r.o. |
45604363 |
|
500,00 € |
29.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0974/24 |
Ochranné pracovné oblečenie, obuv, ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
DELTA TEX s.r.o. |
36849456 |
|
1 177,44 € |
24.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0964/24 |
SFP - preprava osôb ZSS Záhonok - Sekierska dolina a späť, ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s. |
36054666 |
|
120,00 € |
24.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0980/24 |
Digitálna váha Tscale T28-6MR, úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
G.P.R. s.r.o .Bratislava |
17319463 |
|
165,30 € |
24.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0972/24 |
Kontrola sterilizačného zariadenie ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
138,00 € |
23.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0979/24 |
Zmluvný servis výťahov z 09/2024, ZSS Záhonok - úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
44,20 € |
23.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0955/24 |
Rozbor vzorky potravín - hotové jedlo, celodenná strava ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
338,40 € |
19.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFK0009/24 |
Bezdrôtový signalizačný systém pacient - sestra úsek Sládkovičova Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
TheraCare |
51400294 |
|
7 980,00 € |
18.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0954/24 |
Čistiaci prostriedok do umývacie stroja - Sanitar, PAD červený ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
VILTECH s.r.o. |
50754840 |
|
56,10 € |
18.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0944/24 |
Zavedenie vodomeru pre teplú a studenú vodu v priestoroch ZSS Záhonok - bufet a kaderníctvo |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Ján Kamenský |
45478392 |
|
740,70 € |
16.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0961/24 |
SFP - ochranný gél, ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Matej Krajčovič - Volcano |
55542611 |
|
240,00 € |
13.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0940/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
190,71 € |
13.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0939/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
819,36 € |
13.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0936/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
2 174,33 € |
13.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0941/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
576,80 € |
13.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0943/24 |
Odstránenie závad po odbornej prehliadke výťahu - ZSS Záhonok úsek Sládkovičova Zvol. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
EM-LIFT s.r.o. |
36016802 |
|
162,00 € |
12.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0952/24 |
Oprava plynového kotla / výmena nefunkčných komponentov/ úsek Sládkovičova Zv.Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Viessmann s.r.o. |
31388841 |
|
416,71 € |
12.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0948/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
358,26 € |
12.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0938/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
1 855,49 € |
11.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0930/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
528,31 € |
11.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
