Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0142/24 Poskytnuté služby počítačovej siete SANET 1 - 3/ 2024 ZSS Záhonok - úsek Symbia Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 SANET Združenie použ.Slov.akad.dat.siete 17055270 49,80 € 15.02.2024 21.02.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0134/24 Webinár - 27.02.2024 Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v ROPO - novely a zmeny, ZSS Záhonok Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN 31938434 41,00 € 13.02.2024 21.02.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0131/24 Dodávka tepla a TÚV za 01/2024 ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen 00648515 STEFE Zvolen, s.r.o. 31612300 14 801,62 € 08.02.2024 14.02.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0107/24 Doména a hostingové služby symbia.sk, symbia.eu 1.11.23 - 31.10.2024, archivovani, zálohovanie a zmeny za 2023, úsek Symbia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen 00648515 Boris Ferenčuk 43266894 178,00 € 07.02.2024 14.02.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0118/24 Školenie - dozorcov výťahov, ZSS Záhonok Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen 00648515 ELEVÁTOR SERVIS s.r.o. 36045641 120,00 € 06.02.2024 14.02.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0123/24 Oprava rozvodu vykurovania ZSS Záhonok - úsek M.R.Štefánika Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen 00648515 REMONTA, spol. s r.o. 31631487 301,25 € 06.02.2024 14.02.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0114/24 SFP balík freeSAT medium HD 02/2024, ZSS Záhonok Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen 00648515 Canal+ Luxembourg S.á r.l. B87905 15,80 € 06.02.2024 14.02.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0113/24 SFP balík freeSAT medium HD 02/2024, ZSS Záhonok Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen 00648515 Canal+ Luxembourg S.á r.l. B87905 15,80 € 06.02.2024 14.02.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0100/24 Poskytnutie právnych služieb v zmysle Mandátnej zmluvy za 01/2024 ZSS Záhonok Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen 00648515 Brázdil & Brázdilová advokátska kancelária s.r.o. 50492934 60,00 € 05.02.2024 14.02.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0105/24 Doména a hostingové služby pre zss-zahonok.sk, zss-zahonok.eu 18.01.2024 - 17.01.2025, ZSS Záhonok Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen 00648515 Boris Ferenčuk 43266894 70,00 € 05.02.2024 14.02.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0083/24 Členský poplatok Združenia SANET na rok 2024, úsek Symbia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen 00648515 SANET Združenie použ.Slov.akad.dat.siete 17055270 33,00 € 01.02.2024 14.02.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0117/24 Tel. služby - služby pevnej siete 01.01.2024 - 31.01.2024, úsek Sládkovičova Zv. Slatina Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen 00648515 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,33 € 01.02.2024 14.02.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0104/24 Tel. služby - služby pevnej siete 01.01.2024 - 31.01.2024 ZSS Záhonok úsek Symbia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen 00648515 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,82 € 01.02.2024 14.02.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0102/24 Dodávka el. energie za 01.02.2024 - 29. 02. 2024, úsek M.R.Štefánika Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen 00648515 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 13,67 € 01.02.2024 14.02.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0101/24 Dodávka el. energie za 01.02.2024 - 29.02.2024 ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika, Symbia, Sládkovičova Zv. Slatina Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen 00648515 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 498,00 € 01.02.2024 14.02.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0103/24 Zber a likvidácia odpadu za 01/2024 ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika, Symbia, Sládkovičova Zv. Slatina Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen 00648515 EKOBAM s.r.o. 54020212 220,80 € 01.02.2024 14.02.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0116/24 Tel. služby - služby pevnej siete 01.01.2024 - 31.01.2024, úsek M.R.Štefánika Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,93 € 01.02.2024 21.02.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0115/24 Tel. služby - služby pevnej siete 01.01.2024 - 31.01.2024, ZSS Záhonok Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Slovak Telekom, a.s. 35763469 59,05 € 01.02.2024 21.02.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0076/24 Materiál na opravu a údržbu, ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen 00648515 Beličková s.r.o. 45902836 113,28 € 31.01.2024 06.02.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0080/24 Materiál do kuchyne - lyžica,nôž, špachtľa, chňapka, solnička, ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen 00648515 VITTEK CENTRUM spol. s r.o. 36005851 118,34 € 31.01.2024 06.02.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0124/24 Stavebné práce - údržba potrubia UK, výmena madiel, ZSS Záhonok Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen 00648515 REMONTA, spol. s r.o. 31631487 438,00 € 31.01.2024 14.02.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0099/24 Samolepka ZSS Záhonok - polymer. fólia, výroba pečiatok, okrúhla, doručovacia, štočok, Záhonok, úseky: Symbia, Sládlovičova, M.R.Štefánia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen 00648515 PROMO DESIGN s.r.o. 36645028 262,20 € 31.01.2024 14.02.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0081/24 Materiál na opravu a údržbu, svietidlo ZSS Záhonok Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen 00648515 OSKO, a.s. 36044717 42,64 € 31.01.2024 14.02.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0074/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 GAZDOVSKÉ ŠPECIALITY Bystriansky, s. r. o., r. s. p. 47534796 1 846,05 € 31.01.2024 21.02.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0086/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Andrea Pašková - PEKÁREŇ PUŠKÁR 37551655 1 077,35 € 31.01.2024 21.02.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0085/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Rimgal, spol. s r.o. 36022152 480,00 € 31.01.2024 21.02.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0141/24 Dodávka el. energie - vyúčtovanie - 01/2024 - nedoplatok ZSS Záhonok, úsek: M.R.Štefánika, Symbia, Sládkovičova Zv. Slatina Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 516,56 € 31.01.2024 21.02.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0082/24 Servisná starostlivosť PC za 01/2024 - ZSS Záhonok Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 SMART COMPUTER, spol. s r.o. 31629881 96,00 € 31.01.2024 21.02.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0073/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 INMEDIA, spol. s r. o. 36019208 235,58 € 31.01.2024 21.02.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0072/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 INMEDIA, spol. s r. o. 36019208 26,52 € 31.01.2024 21.02.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
1 2 3 4 5 »