Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0589/24 Online školenie - Novela zákona o verejnom obstarávaní, ZSS Záhonok - vyúčtovanie ZF Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 OTIDEA s.r.o. 47139200 120,00 € 13.06.2024 14.06.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0570/24 Dodávka tepla a TÚV za 05/2024 ZSS Záhonok, úsek M. R.Štefánia Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 STEFE Zvolen, s.r.o. 31612300 7 161,32 € 06.06.2024 14.06.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0553/24 Poskytnutie právnych služieb v zmysle Mandátnej zmluvy za 05/2024 ZSS Záhonok Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Brázdil & Brázdilová advokátska kancelária s.r.o. 50492934 60,00 € 05.06.2024 11.06.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0566/24 SFP balík freeSAT medium HD 06/2024, ZSS Záhonok Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Canal+ Luxembourg S.á r.l. B87905 15,80 € 05.06.2024 14.06.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0565/24 SFP balík freeSAT medium HD 06/2024, ZSS Záhonok Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Canal+ Luxembourg S.á r.l. B87905 15,80 € 05.06.2024 14.06.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0552/24 Servisné práce MV ZV 404 AT ZSS Záhonok Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Viliam Jozefček - GAPPA AUTOSERVIS 46596755 72,00 € 04.06.2024 11.06.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0536/24 Zber a likvidácia odpadu za 05/2024 ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika, Symbia, Sládkovičova Zv. Slatina Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 EKOBAM s.r.o. 54020212 220,80 € 03.06.2024 14.06.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0543/24 Tel. služby - služby pevnej siete 01.05.2024 - 31.05.2024 ZSS Záhonok - úsek Symbia Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,10 € 01.06.2024 11.06.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0550/24 Dodávka el. energie za 01. 06. 2024 - 30.06.2024 ZSS Záhonok, úsek: M.R.Štefánika Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 13,67 € 01.06.2024 11.06.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0549/24 Dodávka el. energie za 01. 06. 2024 - 30.06.2024 ZSS Záhonok, úsek: M.R.Štefánika, Symbia. Sládkovičova Zv. Slatina Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 498,00 € 01.06.2024 11.06.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0575/24 Tel. služby - služby pevnej siete 01.05.2024 - 31.05.2024 ZSS Záhonok - úsek Sládkovičova Zv. Slatina Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,19 € 01.06.2024 14.06.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0574/24 Tel. služby - služby pevnej siete 01.05.2024 - 31.05.2024 ZSS Záhonok - úsek M.R.Štefánika Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,36 € 01.06.2024 14.06.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0573/24 Tel. služby - služby pevnej siete 01.05.2024 - 31.05.2024, internet 28.05.2024 - 30.06.2024 ZSS Záhonok Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Slovak Telekom, a.s. 35763469 95,92 € 01.06.2024 14.06.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0578/24 Zmluvný servis výťahov za 2Q 2024 ZSS Záhonok Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 ELEVÁTOR SERVIS s.r.o. 36045641 149,40 € 01.06.2024 14.06.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0577/24 Zmluvný servis výťahov za 2Q 2024 ZSS Záhonok Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 ELEVÁTOR SERVIS s.r.o. 36045641 149,40 € 01.06.2024 14.06.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0576/24 Servis výťahov paušál za 2.Q. 2024, ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 ELEVÁTOR SERVIS s.r.o. 36045641 275,40 € 01.06.2024 14.06.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0525/24 Oprava MV ZV014DU úsek Symbia Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 AUTO SLOVAK s.r.o. 36033693 105,60 € 31.05.2024 05.06.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0551/24 Mobilná skartácia dokumentov, ZSS Záhonok Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Green Wave Recycling s.r.o. 45539197 162,00 € 31.05.2024 11.06.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0537/24 Materiál na opravu a údržbu, úsek M. R. Štefánika Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 OSKO, a.s. 36044717 93,76 € 31.05.2024 11.06.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0548/24 Nerezové rošty ZSS Záhonok Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 MD Professional, s. r. o. 31691129 442,80 € 31.05.2024 11.06.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0571/24 Dodávka el. energie - vyúčtovanie za 05/2024 - ZSS Záhonok, úsek M. R. Štefánika, úsek Symbia, úsek Sládkovičova Zv. Slatina Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 000,86 € 31.05.2024 14.06.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0555/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 KLAS - Ľubomír Chrien 10929967 191,52 € 30.05.2024 11.06.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0519/24 Revízia elektroinštalácie blok "B" a TÚ ZSS Záhonok Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 ELKO BB, s.r.o. 45604363 2 133,36 € 29.05.2024 05.06.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0518/24 Revízia elektro zariadení v mokrom prostredí: ZSS Záhonok Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 ELKO BB, s.r.o. 45604363 300,00 € 29.05.2024 05.06.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0517/24 Odborná prehliadka - revízia šikmej schodiskovej plošiny SPU 225 - úsek M. R. Štefánika Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Jozef Berk 52069737 132,00 € 27.05.2024 05.06.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0506/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 LIMAS s.r.o. 48294454 402,36 € 24.05.2024 14.06.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0515/24 Oprava pračky ZSS Záhonok - úsek M. R. Štefánika Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 HOPE s.r.o. 36000248 144,00 € 24.05.2024 14.06.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0507/24 Čistiace a dezinfekčné prostriedky, ZSS Záhonok Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Ing. Jozef Gatial 33281131 1 034,68 € 24.05.2024 14.06.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0505/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 INMEDIA, spol. s r. o. 36019208 334,07 € 24.05.2024 14.06.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0504/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 INMEDIA, spol. s r. o. 36019208 835,29 € 24.05.2024 14.06.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »