| DFB0259/26 |
Základný kurz Bazálnej stimulácie |
Zariadenie sociálnych služieb Centrum |
00648515 |
ATHÉNA |
37817124 |
|
269,00 € |
16.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
Ing. Tomáš Vajda |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0254/26 |
Čistiace potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Centrum |
00648515 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 706,90 € |
16.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Ing. Tomáš Vajda |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0255/26 |
Materiál na údržbu MRŠ |
Zariadenie sociálnych služieb Centrum |
00648515 |
TECHNIK-stavba a bývanie |
47531711 |
|
191,19 € |
15.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Ing. Tomáš Vajda |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0251/26 |
Stefe teplo 2026/06 |
Zariadenie sociálnych služieb Centrum |
00648515 |
STEFE Zvolen, s.r.o. |
31612300 |
|
3 123,99 € |
08.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
Ing. Tomáš Vajda |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0253/26 |
Doména a doménové služby pre zsscentrum.sk za obdobie 1 rok 04.01.2026 - 03.01.2027 |
Zariadenie sociálnych služieb Centrum |
00648515 |
Boris Ferenčuk |
43266894 |
|
180,04 € |
08.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Ing. Tomáš Vajda |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0258/26 |
odbor.prehliadka výťahu Z.Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Centrum |
00648515 |
EM-LIFT s.r.o. |
36016802 |
|
61,24 € |
07.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Ing. Tomáš Vajda |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0242/26 |
SOMI C.-služby OOU 2026/07 |
Zariadenie sociálnych služieb Centrum |
00648515 |
SOMI Consulting s.r.o. |
36041726 |
|
180,00 € |
03.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
Ing. Tomáš Vajda |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0235/26 |
IS Cygnus 2026/07-09 |
Zariadenie sociálnych služieb Centrum |
00648515 |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
|
2 150,46 € |
03.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
Ing. Tomáš Vajda |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0236/26 |
Slovnaft PHM 2026/06 |
Zariadenie sociálnych služieb Centrum |
00648515 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
67,81 € |
03.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
Ing. Tomáš Vajda |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0234/26 |
Čistenie kanalizácie MRŠ |
Zariadenie sociálnych služieb Centrum |
00648515 |
Benlin, s.r.o. |
55893929 |
|
150,00 € |
02.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
Ing. Tomáš Vajda |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0245/26 |
O2 tel.poplatky 2026/06 |
Zariadenie sociálnych služieb Centrum |
00648515 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
68,66 € |
02.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
Ing. Tomáš Vajda |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0228/26 |
Vývoz odpadu 07 - 09/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb Centrum |
00648515 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
118,08 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Ing. Tomáš Vajda |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0227/26 |
Marius Pedersen - nájom nádob KO 07-09/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb Centrum |
00648515 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
103,32 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Ing. Tomáš Vajda |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0231/26 |
Magna el.energia 2026/07 |
Zariadenie sociálnych služieb Centrum |
00648515 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
26,13 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Ing. Tomáš Vajda |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0230/26 |
Magna el.energia 2026/07 |
Zariadenie sociálnych služieb Centrum |
00648515 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 498,49 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Ing. Tomáš Vajda |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0237/26 |
EKOBAM zber a likvidácia odpadu 2026/06 |
Zariadenie sociálnych služieb Centrum |
00648515 |
EKOBAM s.r.o. |
54020212 |
|
102,59 € |
01.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
Ing. Tomáš Vajda |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0241/26 |
dodávka plynu Symbia 2026/07 |
Zariadenie sociálnych služieb Centrum |
00648515 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 226,00 € |
01.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
Ing. Tomáš Vajda |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0240/26 |
dodávka plynu Z.Slatina 2026/07 |
Zariadenie sociálnych služieb Centrum |
00648515 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
788,00 € |
01.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
Ing. Tomáš Vajda |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0247/26 |
Telekom tel.poplatky 2026/06 |
Zariadenie sociálnych služieb Centrum |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,21 € |
01.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
Ing. Tomáš Vajda |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0246/26 |
Telekom tel.poplatky 2026/06 |
Zariadenie sociálnych služieb Centrum |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,32 € |
01.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
Ing. Tomáš Vajda |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0239/26 |
tel.popl. Symbia 2026/06 |
Zariadenie sociálnych služieb Centrum |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,81 € |
01.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
Ing. Tomáš Vajda |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0229/26 |
materiál na údržbu Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Centrum |
00648515 |
OSKO, a.s. |
36044717 |
|
4,67 € |
30.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Ing. Tomáš Vajda |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0232/26 |
Právne služby 2026/06 |
Zariadenie sociálnych služieb Centrum |
00648515 |
Brázdil & Brázdilová advokátska kancelária s.r.o. |
50492934 |
|
61,50 € |
30.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Ing. Tomáš Vajda |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0225/26 |
Technik - materiál na údržbu MRŠ |
Zariadenie sociálnych služieb Centrum |
00648515 |
TECHNIK-stavba a bývanie |
47531711 |
|
64,78 € |
30.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Ing. Tomáš Vajda |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0233/26 |
materiál na údržbu ZS |
Zariadenie sociálnych služieb Centrum |
00648515 |
Beličková s.r.o. |
45902836 |
|
134,87 € |
30.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Ing. Tomáš Vajda |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0226/26 |
servisná starostlivosť PC 2026_06 |
Zariadenie sociálnych služieb Centrum |
00648515 |
SMART COMPUTER, spol. s r.o. |
31629881 |
|
147,60 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
Ing. Tomáš Vajda |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0243/26 |
strava klienti, zamestnanci 2026/06 |
Zariadenie sociálnych služieb Centrum |
00648515 |
FOOD TIME s. r. o. |
52079881 |
|
27 880,53 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
Ing. Tomáš Vajda |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0244/26 |
Magna el.energia 2026/06 |
Zariadenie sociálnych služieb Centrum |
00648515 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
85,42 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
Ing. Tomáš Vajda |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0252/26 |
Magna el.energia 2026/07 |
Zariadenie sociálnych služieb Centrum |
00648515 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
0,74 € |
30.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Ing. Tomáš Vajda |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0238/26 |
Revízia plyn. zariadení a regulátotov |
Zariadenie sociálnych služieb Centrum |
00648515 |
ANSA spol.s.r.o. |
30840112 |
|
581,89 € |
29.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Ing. Tomáš Vajda |
riaditeľ |
Faktúra |
