| DFB0894/25 |
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov ZSS Záhonok úsek M.R.Štefánika, úsek Symbia, úsek Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
SOMI Consulting s.r.o. |
36041726 |
|
180,00 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0889/25 |
Dodávka plynu za 11/2025 ZSS Záhonok úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 000,00 € |
01.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0888/25 |
Dodávka plynu za 11/2025 ZSS Záhonok úsek Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 750,00 € |
01.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0890/25 |
Materiál na opravu a údržbu - úsek M. R. Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
OSKO, a.s. |
36044717 |
|
150,24 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0886/25 |
Oprava databázy Cygnus ZSS Záhonok, úsek M. R. Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
SMART COMPUTER, spol. s r.o. |
31629881 |
|
147,60 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0884/25 |
Dodanie a montáž žalúzií ZSS Záhonok, úsek M. R. štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
VAVAS s.r.o. |
46329242 |
|
599,00 € |
30.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0879/25 |
Online vzdelávací program "Nová éra odmien od 1.1.2026 čo musíte vedieť o odmeňovaní zamestnancov" Brindová |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
NAKLADATELSTVÍ FORUM S. R. O. |
46490213 |
|
293,97 € |
29.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0880/25 |
Zmluvný servis Výťahov za obdobie 10/2025 úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
46,57 € |
29.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0893/25 |
Oprava PSN úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
IVTER spol. s.r.o. |
36055417 |
|
170,00 € |
28.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0892/25 |
Revízia - ročná kontrola PSN |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
IVTER spol. s.r.o. |
36055417 |
|
215,00 € |
28.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0891/25 |
Nákup jedálenských kupónov |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 054,84 € |
28.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0875/25 |
Obstaranie Tonerov na sklad tonerov |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
SMART COMPUTER, spol. s r.o. |
31629881 |
|
2 459,95 € |
27.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0881/25 |
Školenie obsluhy plynových zariadení v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. úsek Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
ANSA spol.s.r.o. |
30840112 |
|
123,00 € |
23.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0877/25 |
Online vzdelávací program "Ohlasovanie povinnosti v odpadovom hospodárstve za rok 2025" Škriniar |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
185,98 € |
21.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0878/25 |
Online vzdelávací program "Povinné zavedenie e-faktúry" Škriniar |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
146,37 € |
20.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0855/25 |
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov ZSS Záhonok úsek M.R.Štefánika, úsek Symbia, úsek Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
SOMI Consulting s.r.o. |
36041726 |
|
180,00 € |
10.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0873/25 |
Čistiace prostriedky MRŠ |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
2 302,89 € |
07.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0869/25 |
Dodávka tepla a TÚV za 09/2025 úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
STEFE Zvolen, s.r.o. |
31612300 |
|
3 226,29 € |
07.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0885/25 |
Oboznamovanie vodičov motorových vozidiel ZSS Záhonok, úsek Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
JF, spol. s r.o. |
36620009 |
|
24,60 € |
07.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0842/25 |
Kontrola škodcov ZSS Záhonok úsek M. R. Štefánika, úsek Symbia, úsek Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Ing.Peter Pračko PRACTIX MSG |
37752863 |
|
200,00 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0852/25 |
Poskytovanie právnych služieb za 09/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Brázdil & Brázdilová advokátska kancelária s.r.o. |
50492934 |
|
61,50 € |
06.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0850/25 |
PHM: ZV 360 DI úsek M. R. Štefánika, PHM: ZV 404 AT úsek Zv. Slatina, PHM: ZV 014 DU úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
257,88 € |
03.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0856/25 |
Prenájom IS CYGNUS SK za 10-12/2025 ZSS Záhonok úsek M.R. Štefánika, úsek Symbia, úsek Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
|
2 067,77 € |
02.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0863/25 |
Tel. Služby - služby mobilnej siete 10/2025, ZSS Záhonok - úsek M.R.Štefánika, úsek Symbia, úsek Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
68,63 € |
02.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0849/25 |
Dodávka el. energie - vyúčtovanie za 10/2025 ZSS Záhonok úsek M. R. Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
24,16 € |
01.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0848/25 |
Dodávka el. energie - vyúčtovanie za 10/2025 ZSS Záhonok úsek M. R. Štefánika, úsek Symbia, úsek Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 526,50 € |
01.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0858/25 |
Zber na likvidáciu Zss Záhonok úsek M. R. Štefánika, úsek Symbia, úsek Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
EKOBAM s.r.o. |
54020212 |
|
102,60 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0847/25 |
Dodávka plynu za 10/2025 ZSS Záhonok úsek Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
875,00 € |
01.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0846/25 |
Dodávka plynu za 10/2025 ZSS Záhonok úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 043,00 € |
01.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0868/25 |
Tel. Služby - služby pevnej siete 09/2025, ZSS Záhonok, úsek MRŠ |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,71 € |
01.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
