| DFB1403/24 |
Dodávka el. energie - vyúčtovanie za 12/2024 ZSS Záhonok - úsek: M. R. Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
0,53 € |
31.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1402/24 |
Dodávka el. energie - vyúčtovanie za 12/2024 ZSS Záhonok - úsek: M. R. Štefánika, Symbia, Sládkovičova Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 298,90 € |
31.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1387/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
341,76 € |
31.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1385/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
1 437,36 € |
31.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1384/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
394,55 € |
30.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1383/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
GAZDOVSKÉ ŠPECIALITY Bystriansky, s. r. o., r. s. p. |
47534796 |
|
703,65 € |
30.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1386/24 |
Servisná starostlivosť PC za 12/2024 ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
SMART COMPUTER, spol. s r.o. |
31629881 |
|
144,00 € |
30.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1381/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
427,44 € |
30.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1380/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
303,53 € |
30.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1379/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
232,24 € |
30.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1382/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
JOLL s.r.o. |
36646776 |
|
1 057,02 € |
30.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1376/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
284,98 € |
27.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1374/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
354,82 € |
27.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1372/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
160,51 € |
27.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1371/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
1 407,58 € |
27.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1375/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
1 627,02 € |
27.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1377/24 |
LED panel, LED reflektor ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
OSKO, a.s. |
36044717 |
|
142,88 € |
27.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1378/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
JOLL s.r.o. |
36646776 |
|
1 664,52 € |
27.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1370/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
650,67 € |
23.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1369/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
482,94 € |
23.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1368/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
264,77 € |
23.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1367/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
817,69 € |
23.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1366/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
KLAS - Ľubomír Chrien |
10929967 |
|
172,20 € |
23.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1365/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
288,51 € |
23.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1364/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
119,02 € |
23.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1391/24 |
Vodné, stočné, zrážky za 29.11.2024 - 20.12.2024 ZSSZ úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
142,82 € |
23.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1390/24 |
Vodné za 24.09.2024 - 20.12.2024 ZSSZ úsek Sládkovičova, Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
292,09 € |
23.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1389/24 |
Vodné, stočné, zrážky za 30.11.2024 - 20.12.2024 ZSSZ úsek M. R. Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
810,98 € |
23.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1388/24 |
Vodné, stočné, zrážky za 29.11.2024 - 20.12.2024 ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
2 853,88 € |
23.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1357/24 |
Revízia DRS plynu úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
BM Elektro2, s.r.o. |
47588799 |
|
320,00 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
