| DFB1231/24 |
Dávkovač mydla, dávkovač papierových uterákov, ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
ILLE - Papier - Service SK s.r.o. |
36226947 |
|
54,10 € |
02.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1230/24 |
Zber a likvidácia odpadu ZSS Záhonok, úsek: M.R.Štefánika, Symbia, Sládkovičova Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
EKOBAM s.r.o. |
54020212 |
|
220,80 € |
02.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1234/24 |
Novorončenka s potlačou PF2025 ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
PROMO DESIGN s.r.o. |
36645028 |
|
132,00 € |
01.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1232/24 |
Interierové vybavenie - otočné kreslo ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
D - Nábytok Ing. K. Dedinská |
11932848 |
|
168,00 € |
28.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1219/24 |
Zmluvný servis výťahov za 11/2024 úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
44,20 € |
27.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1214/24 |
Odmena za poskytovanie právnych služieb - zastúpenie v konaní proti spol. Mahias development s.r.o, ZSSZáhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Brázdil & Brázdilová advokátska kancelária s.r.o. |
50492934 |
|
1 540,08 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1212/24 |
Plynová stolička ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
G.P.R. s.r.o .Bratislava |
17319463 |
|
645,24 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1197/24 |
SFP - vystúpenie DFS Zornička pre klientov ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Občianske Združenie Priatelia Zorničky |
42002257 |
|
200,00 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1195/24 |
Odboz a zhodnotenie tukového odpadu ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Brantner Eko s r.o. |
51240998 |
|
154,08 € |
21.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1192/24 |
Mraziak FH37E6W Gorenie, chladnička Liebherr ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
D & R s.r.o. |
36050466 |
|
1 364,60 € |
20.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1194/24 |
Dymo LM 160 tlačiareň štítkov ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
UOS - Uni Oursource Services s.r.o. |
36631761 |
|
43,20 € |
20.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1193/24 |
Kancelárske potreby ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
UOS - Uni Oursource Services s.r.o. |
36631761 |
|
1 220,66 € |
20.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1211/24 |
Odborná prehliadka na telovýchovnom zariadení ZSSZ - úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
|
91,50 € |
19.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1190/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
816,14 € |
18.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1184/24 |
Poskytnuté služby počítačovej siete SANET 10 - 12/2024 ZSS Záhonok - úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
SANET Združenie použ.Slov.akad.dat.siete |
17055270 |
|
49,80 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1196/24 |
Odborná prehliadka šikmej schodiskovej plošinySP150Omega, úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
ARES spol.sr.o. |
31363822 |
|
144,00 € |
15.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1180/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
207,38 € |
15.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1181/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
40,70 € |
15.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1179/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
1 038,68 € |
15.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1178/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
379,57 € |
15.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1177/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
2 124,11 € |
15.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1173/24 |
Kuchynský riad - tanier, lyžica, nôž, vidlička misa, úsek M. R. Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Róbert Otiepka |
37548522 |
|
240,13 € |
14.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1174/24 |
Interierové vybavenie - kreslo OXFORD, kreslo OXFORD dvojka úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
D - Nábytok Ing. K. Dedinská |
11932848 |
|
1 234,00 € |
14.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1210/24 |
Kurz prvej pomoc pracovníkov v soc. službách ZSSZ - úsek M.R.Štefánika, Symbia, Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
SORUDO s. r. o. |
55698425 |
|
995,00 € |
14.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1176/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
240,51 € |
14.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1175/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
237,25 € |
14.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1172/24 |
Interierové vybavenie - jedálenský stôl, kuchynská linka, skrinka - horná, dolná, úsek Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
eMKA-nábytok - Danka Kurčíková |
33772029 |
|
1 405,00 € |
13.11.2024 |
|
|
17.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1171/24 |
Oprava pračky PRIMUS ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
HOPE spol. s r.o. |
36000248 |
|
291,60 € |
12.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1168/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
75,06 € |
12.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1167/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
579,69 € |
12.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
