| DFB1361/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
287,40 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1373/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
GAZDOVSKÉ ŠPECIALITY Bystriansky, s. r. o., r. s. p. |
47534796 |
|
2 104,01 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1358/24 |
Materiál na opravu a údržbu ZSS Záhonok - úsek Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Beličková s.r.o. |
45902836 |
|
68,93 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1360/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
39,07 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1359/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
592,28 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1355/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
1 085,57 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1363/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
1 359,13 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1362/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
JOLL s.r.o. |
36646776 |
|
390,66 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1352/24 |
Servírovací vozík, regál ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
EMPORO, s.r.o. |
44562195 |
|
3 914,29 € |
19.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1353/24 |
Osobné ochranné pomôcky ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
DELTA TEX s.r.o. |
36849456 |
|
2 960,00 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1356/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
303,60 € |
19.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1350/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
60,96 € |
19.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1340/24 |
Košela pacientska, poťahová látka ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
TheraCare |
51400294 |
|
645,76 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1343/24 |
Brúska MAKITA s kufríkom ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
URBAN SK, s.r.o. |
36643319 |
|
110,00 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1344/24 |
Dodávka a montáž protipožiarnych dverí úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
JOMA SEPO spol. s r.o. |
36056243 |
|
1 063,34 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1348/24 |
Zmluvný servis výťahov za 12/2024 úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
44,20 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1351/24 |
Stravné lístky, odplata ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 760,60 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1349/24 |
Materiál k PC - adaptér, switch, spojka ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
SMART COMPUTER, spol. s r.o. |
31629881 |
|
45,96 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1341/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
637,95 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1339/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
1 232,03 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1338/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
443,45 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1337/24 |
Dodávka tepla a TÚV za 12/2024 ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
STEFE Zvolen, s.r.o. |
31612300 |
|
9 500,00 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1336/24 |
Dodávka tepla a TÚV za 12/2024 ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
STEFE Zvolen, s.r.o. |
31612300 |
|
7 500,00 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1331/24 |
Revízia el. zariadení ZSS Záhonok - úsek M.R.Štefánika, Symbia, Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Ing.Emil Valach |
41365879 |
|
700,00 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1335/24 |
PHM: ZV360DI ZSS Záhonok - úsek M.R.Štefánika, poplatok za kartu 014DU |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
66,43 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1334/24 |
PC zostava, monitor, tlačiareň, DLP Acer, dataprojektor, skartovačka, toner, office ZSS Záhonok, úsek MRŠtefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
SMART COMPUTER, spol. s r.o. |
31629881 |
|
4 395,48 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1332/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
279,18 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1354/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Marian Mikuláš |
46402756 |
|
72,80 € |
17.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1320/24 |
Zásobník na toal. papier ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
UOS - Uni Oursource Services s.r.o. |
36631761 |
|
52,80 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1321/24 |
SFP - vystúpenie DFS Matičiarik pre klientov ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
KĽÚČIK združenie rodičov a priateľov DS MATIČIARIK |
37826352 |
|
200,00 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
