| DFB1092/24 |
SFP - Nadácia SPP - Nástenný kalendár - ZSS Záhonok-úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Michal Machay - Design Plus |
41190904 |
|
539,00 € |
23.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1090/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
214,56 € |
23.10.2024 |
|
|
17.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1089/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
122,48 € |
23.10.2024 |
|
|
17.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1088/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
1 067,33 € |
23.10.2024 |
|
|
17.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1087/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
626,67 € |
22.10.2024 |
|
|
17.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1084/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
53,74 € |
22.10.2024 |
|
|
17.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1097/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Marian Mikuláš |
46402756 |
|
67,20 € |
21.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1083/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
160,18 € |
21.10.2024 |
|
|
17.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1081/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
203,04 € |
21.10.2024 |
|
|
17.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1086/24 |
Čistiace potreby ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Ing. Jozef Gatial |
33281131 |
|
2 557,67 € |
21.10.2024 |
|
|
17.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1079/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
490,87 € |
21.10.2024 |
|
|
17.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1078/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
299,61 € |
21.10.2024 |
|
|
17.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1091/24 |
Interierové vybavenie - stolička ekokoža - ZSS Záhonok úsek Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
eMKA-nábytok - Danka Kurčíková |
33772029 |
|
1 449,00 € |
20.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1082/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
1 239,13 € |
20.10.2024 |
|
|
17.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1077/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
JOLL s.r.o. |
36646776 |
|
349,50 € |
20.10.2024 |
|
|
17.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1076/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
25,41 € |
18.10.2024 |
|
|
17.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1075/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
279,02 € |
18.10.2024 |
|
|
17.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1074/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
489,26 € |
18.10.2024 |
|
|
17.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1073/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
84,72 € |
17.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1070/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
221,37 € |
17.10.2024 |
|
|
17.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1080/24 |
PHM: ZV360DI ZSS Záhonok - úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
58,66 € |
17.10.2024 |
|
|
17.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1071/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
10,39 € |
17.10.2024 |
|
|
17.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1069/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
552,36 € |
16.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1072/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
670,60 € |
16.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1066/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
172,49 € |
16.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1085/24 |
Vzdelávanie zamestnancov - kurz duševného zdravia a prevencia syndrómu vyhorenia ZSS Yáhonok, úsek M.R.Štefánika, Symbia, Slatinka |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Sorudo-PRO |
56131321 |
|
1 745,00 € |
15.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1067/24 |
Krytka lamiel na kovové rámy lôžka, ZSS Záhonok - úsek M.R.ŠtefánikaDSS |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
270,00 € |
15.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1064/24 |
Dávkovač mydla, dávkovač papierových uterákov, ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
ILLE - Papier - Service SK s.r.o. |
36226947 |
|
54,10 € |
15.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1065/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
312,00 € |
15.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1101/24 |
Ochranné pracovné pomôcky ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
DELTA TEX s.r.o. |
36849456 |
|
1 214,18 € |
15.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
