| DFB1062/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
96,91 € |
15.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1061/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
229,44 € |
15.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1063/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
2 378,04 € |
15.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1060/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
372,56 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1068/24 |
Oprava dožehľovacej dosky, prebalenie žehliča, ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
HOPE spol. s r.o. |
36000248 |
|
610,80 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1056/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
686,47 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1055/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
231,75 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1054/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
239,73 € |
11.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1053/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
648,62 € |
11.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1052/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
458,56 € |
11.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1057/24 |
Dodávka plynu - vyúčtovanie - nedoplatok za 01.07.2024 - 30.09.2024 ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
31,61 € |
11.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1059/24 |
Dodávka plynu - vyúčtovanie za 01.07.2024 - 30.09.2024 - preplatok úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-2 708,90 € |
11.10.2024 |
|
|
17.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1058/24 |
Dodávka plynu - vyúčtovanie za 01.07.2024 - 30.09.2024 - preplatok ZSS Záhonok - úsek Sládkovičova Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 387,54 € |
11.10.2024 |
|
|
17.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1051/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
JOLL s.r.o. |
36646776 |
|
343,92 € |
10.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1050/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
1 047,64 € |
10.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1040/24 |
Webinár - 15. 29. 10.2024 štandardy kvality - ZSS Záhonok Mgr. Tkáčová |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. |
42263000 |
|
90,00 € |
09.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1041/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
888,11 € |
09.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1045/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
0,05 € |
09.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1044/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
134,36 € |
09.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1043/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
605,34 € |
09.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1042/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
171,53 € |
09.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1036/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
13,60 € |
09.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1046/24 |
Dodávka tepla a TÚV za 09/2024 ZSS Záhonok - úsek M. R. Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
STEFE Zvolen, s.r.o. |
31612300 |
|
7 148,66 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1039/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
82,40 € |
08.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1031/24 |
Počítač Fujistu Esprimo D538 SFF ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
SMART COMPUTER, spol. s r.o. |
31629881 |
|
358,20 € |
08.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1049/24 |
Oprava výťahu , ZSS Záhonok - úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
ELEVÁTOR SERVIS s.r.o. |
36045641 |
|
117,00 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1038/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
427,96 € |
07.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1037/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
226,41 € |
07.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1029/24 |
Poskytnutie právnych služieb v zmysle Mandátnej zmluvy za 09/2024 ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Brázdil & Brázdilová advokátska kancelária s.r.o. |
50492934 |
|
60,00 € |
05.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1034/24 |
SFP balík freeSAT medium HD 10/2024 ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Canal+ Luxembourg S.á r.l. |
B87905 |
|
15,80 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
