| DFB0911/24 |
Vodné, stočné, zrážky za 30.07.2024 - 27.08.2024 úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
91,37 € |
28.08.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0855/24 |
Oprava výťahu , ZSS Záhonok - úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
ELEVÁTOR SERVIS s.r.o. |
36045641 |
|
474,00 € |
27.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0862/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Marian Mikuláš s.r.o. |
55810583 |
|
67,20 € |
27.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0870/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
315,10 € |
27.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0856/24 |
Revízia elektro zariadení v mokrom prostredí: ZSS Záhonok - úsek M.R.Štefánika, Sládkovičova Zv.Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
DAVERO s.r.o. |
47458780 |
|
480,00 € |
27.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0861/24 |
Servisná prehliadka plynových kotlov, úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Jozef Michalec |
44195401 |
|
292,80 € |
26.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0869/24 |
Zmluvný servis výťahov z 08/2024, ZSS Záhonok - úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
44,20 € |
26.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0868/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
527,41 € |
26.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0867/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
239,71 € |
26.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0866/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
384,71 € |
26.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0865/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
533,66 € |
26.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0860/24 |
Servisná prehliadka a údržba plynových kotlov, úsek Sláskovičova Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Viessmann s.r.o. |
31388841 |
|
560,16 € |
23.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0864/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
311,26 € |
23.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0854/24 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Ing. Jozef Gatial |
33281131 |
|
684,34 € |
23.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0851/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
665,73 € |
23.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0850/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
64,94 € |
23.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0849/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
127,57 € |
23.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0848/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
132,66 € |
23.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0853/24 |
Interierové vybavenie - nábytok do jedálne, drez, bateria, úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Peter Oravec - mobe |
43143199 |
|
1 862,00 € |
22.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0852/24 |
Interierové vybavenie - nábytok do jedálne úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Peter Oravec - mobe |
43143199 |
|
1 090,00 € |
22.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0841/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Andrea Pašková - PEKÁREŇ PUŠKÁR |
37551655 |
|
911,17 € |
22.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0847/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
164,67 € |
22.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0859/24 |
Oprava veľkokuchynského zariadenia - konvektomat ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
MD Professional, s. r. o. |
31691129 |
|
258,00 € |
21.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0858/24 |
Oprava veľkokuchynského zariadenia - škrabky zemiakov, ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Peter Majerčík - ELOP |
34482521 |
|
415,00 € |
21.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0842/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
399,05 € |
21.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0845/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
2,44 € |
21.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0844/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
272,06 € |
21.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0843/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
316,71 € |
21.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0840/24 |
Dávkovač mydla, dávkovač papierových uterákov, ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
ILLE - Papier - Service SK s.r.o. |
36226947 |
|
50,09 € |
20.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0863/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
JOLL s.r.o. |
36646776 |
|
219,78 € |
20.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
