| DFB1033/24 |
SFP balík freeSAT medium HD 10/2024 ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Canal+ Luxembourg S.á r.l. |
B87905 |
|
15,80 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1048/24 |
Kontrola a čistenie komína ZSS Záhonok - úsek Symbia, Sládkovičova Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Lukáš Toryský - KOMINÁRSTVO TORYSKÝ |
47326026 |
|
92,00 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1035/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
458,90 € |
04.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1019/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
120,67 € |
04.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1018/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
498,78 € |
04.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1017/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
315,46 € |
04.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1020/24 |
PHM: ZV360DI úsek M.R.Štefánika Zvolen, ZV404AT ZSS Záhonok, ZV014DU Symbia, |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
256,70 € |
03.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1006/24 |
Prenájom IS Cygnus SK 10-12/2024 ZSS Záhonok,úsek: SLádkovičova, M.R.Štefánika, Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
|
2 772,22 € |
02.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1010/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
626,98 € |
02.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1030/24 |
Tel. služby - služby mob. siete za 01.09.2024 - 30.09.2024 ZSS Záhonok, úsek, M.R.Štefánika, Symbia, Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
66,96 € |
02.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1009/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
70,46 € |
02.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1008/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
401,12 € |
02.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1007/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
173,36 € |
02.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1000/24 |
Vzdelávanie zamestnancov - kurz duševného zdravia a prevencia syndrómu vyhorenie ZSS Záhonok, úsek: M.R.Štefánika, Symbia, Slatinka |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Sorudo-PRO |
56131321 |
|
3 228,25 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1002/24 |
Vývoz plastového odpadu za IV. Q.2024, ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
86,40 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0998/24 |
Prenájom nádob na KO 01.10.2024 - 31.12.2024 ZSS Záhonok, úsek Sládkovičova, úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
126,00 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1012/24 |
Dodávka el. energie za 01.10.2024 - 31.10.2024 ZSS Záhonok - úsek Symbia, M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
13,67 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1011/24 |
Dodávka el. energie za 01.10.2024 - 31.10.2024 ZSS Záhonok, úsek Symbia, úsek Sládkovičova Zv. Slatina, úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 498,00 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0999/24 |
Plnenie úloh CO, OPP a BOZP za 3.Q 2024 ZSS Záhonok,úsek M.R.Štefánika, Symbia, Sládkovičova Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Lenka Liptáková - BOZPO |
41652240 |
|
324,00 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1026/24 |
Tel. služby - služby pevnej siete 01.09.2024 - 30.09.2024 ZSS Záhonok úsek Sládkovičova Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,78 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1015/24 |
Tel. služby - služby pevnej siete 01.09.2024 - 30.09.2024 ZSS Záhonok úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,25 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1027/24 |
Kontrola škodcov ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika, úsek Symbia, úsek Sládkovičova Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Ing.Peter Pračko PRACTIX MSG |
37752863 |
|
440,00 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1032/24 |
Zber a likvidácia odpadu za 09/2024 ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika, Symbia, Sládkovičova Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
EKOBAM s.r.o. |
54020212 |
|
220,80 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1025/24 |
Tel. služby - služby pevnej siete 01.09.2024 - 30.09.2024 ZSS Záhonok úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,79 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1024/24 |
Tel. služby - služby pevnej siete, internet 01.09.2024 - 30.09.2024 ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
95,46 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1005/24 |
Dodávka plynu za 10/2024 ZSS Záhonok - úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 262,00 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1004/24 |
Dodávka plynu za 10/2024 ZSS Záhonok - úsek Sládkovičova, Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
816,00 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1003/24 |
Dodávka plynu za 10/2024 ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
357,00 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0993/24 |
Inzercia - zverejnenie pracovnej ponuky, ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
201,60 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1014/24 |
Materiál na opravu a údržbu, OOPP rukavice ZSS Záhonok, úsek Sládkovičova Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Beličková s.r.o. |
45902836 |
|
60,19 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
