| DFB0788/24 |
Školenie obsluhy plynových spotrebičov, 2 zamestnanci ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
ANSA spol.s.r.o. |
30840112 |
|
140,00 € |
07.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0787/24 |
Revízia PZ a TZ kotla a regulátora ZSS Záhonok,úsek Sládkovičova Zv. Slatina, Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
ANSA spol.s.r.o. |
30840112 |
|
750,43 € |
07.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0798/24 |
Dodávka tepla a TÚV za júl 2024 ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
STEFE Zvolen, s.r.o. |
31612300 |
|
6 962,09 € |
07.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0820/24 |
Varný panel, vstavaná rúra GORENJE ZSS Záhonok úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
D & R s.r.o. |
36050466 |
|
498,00 € |
07.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0806/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
198,67 € |
07.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0805/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
1 128,30 € |
07.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0804/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
84,78 € |
07.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0803/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
389,86 € |
06.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0799/24 |
Poskytnutie právnych služieb v zmysle Mandátnej zmluvy za 07/2024 ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Brázdil & Brázdilová advokátska kancelária s.r.o. |
50492934 |
|
60,00 € |
05.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0819/24 |
SFP balík freeSAT medium HD 08/2024 ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Canal+ Luxembourg S.á r.l. |
B87905 |
|
15,80 € |
05.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0818/24 |
SFP balík freeSAT medium HD 08/2024 ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Canal+ Luxembourg S.á r.l. |
B87905 |
|
15,80 € |
05.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0800/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
687,24 € |
05.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0781/24 |
PHM ZV360DI Úsek M. R. Štefánika, ZV365ET, ZV404AT ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
272,23 € |
05.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0802/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
207,46 € |
05.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0801/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
532,34 € |
05.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0779/24 |
Servisné práce - programovanie telefónnej ústredne Panasonic KX NS500 ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Infotel s.r.o. |
36646946 |
|
60,00 € |
02.08.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0783/24 |
Rýchlovarná nerezová kanvica Concept RK3260 - 5 ks ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
D & R s.r.o. |
36050466 |
|
107,50 € |
02.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0796/24 |
Tel. služby - služby mob. siete 01.07.2024 - 31.07.2024, ZSS Záhonok,úsek: M.R.Štefánika, Symbia, Sládkovičova Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
66,96 € |
02.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0780/24 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Ing. Jozef Gatial |
33281131 |
|
1 540,48 € |
02.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0773/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
448,23 € |
02.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0772/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
533,46 € |
02.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0771/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
392,66 € |
02.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0785/24 |
Dodávke el. energie 08/2024, ZSS Záhonok, ZSSZ Úsek M.R. Štefánika, ZSSZ Úsek Symbia, ZSSZ Úsek Sládkovičova |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 498,00 € |
01.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0784/24 |
Dodávke el. energie 08/2024, ZSSZ Úsek M.R. Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
13,67 € |
01.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0795/24 |
Tel. služby - služby pevnej siete 01.07.2024 - 31.07.2024 ZSS Záhonok úsek Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,24 € |
01.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0792/24 |
Tel. služby - služby pevnej siete 01.07.2024 - 31.07.2024 ZSS Záhonok úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,98 € |
01.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0797/24 |
Zber a likvidácia odpadu ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika. Symbia, Sládkovičova Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
EKOBAM s.r.o. |
54020212 |
|
220,80 € |
01.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0774/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
240,77 € |
01.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0794/24 |
Tel. služby - služby pevnej siete 01.07.2024 - 31.07.2024 ZSS Záhonok úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,18 € |
01.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0793/24 |
Tel. služby - služby pevnej siete 01.07.2024 - 31.07.2024 ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
94,58 € |
01.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
