| DFB0995/24 |
Elektroinštalačný materiál - KANLUX svietidlo ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
OSKO, a.s. |
36044717 |
|
15,43 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0990/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
104,64 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0996/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
GAZDOVSKÉ ŠPECIALITY Bystriansky, s. r. o., r. s. p. |
47534796 |
|
2 702,73 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0986/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Andrea Pašková - PEKÁREŇ PUŠKÁR |
37551655 |
|
1 418,72 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1047/24 |
Dodávke el. energie - vyúčtovanie - ZSS Záhonok - úsek M.R.Štefánika, Symbia, Sládkovičova Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
986,56 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0997/24 |
Servisná starostlivosť PC za 09/2024 - ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
SMART COMPUTER, spol. s r.o. |
31629881 |
|
144,00 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0989/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
906,48 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0988/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
322,71 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0994/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
1 713,51 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0987/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
JOLL s.r.o. |
36646776 |
|
440,82 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1023/24 |
Vodné, stočné, zrážky za 29.08.2024 - 27.09.2024 ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
4 583,72 € |
30.09.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1022/24 |
Vodné, stočné, zrážky za 29.08.2024 - 27.09.2024 úsek M. R. Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
1 139,04 € |
30.09.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1021/24 |
Vodné, stočné, zrážky za 28.08.2024 - 27.09.2024 úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
207,79 € |
30.09.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0992/24 |
Elektromontážne práce - doplnenie elektromerov ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
ELKO BB, s.r.o. |
45604363 |
|
736,80 € |
29.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0991/24 |
Revízia bleskozvodov, ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
ELKO BB, s.r.o. |
45604363 |
|
500,00 € |
29.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0982/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
637,22 € |
27.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0985/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
326,61 € |
27.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0984/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
475,12 € |
27.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0983/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
331,21 € |
27.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1016/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
432,00 € |
26.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0981/24 |
Stravné lístky 200 ks á 6,23 €, odplata, ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 380,31 € |
26.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1001/24 |
Vodné za 28.06.2024 - 23.09.2024 ZSS Záhonok - úsek Sládkovičova Zvol. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
327,90 € |
26.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1028/24 |
Oprava plynového kotla úsek Sládkovičova Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Viessmann s.r.o. |
31388841 |
|
177,05 € |
25.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0978/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
340,33 € |
25.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0977/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
270,87 € |
25.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0974/24 |
Ochranné pracovné oblečenie, obuv, ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
DELTA TEX s.r.o. |
36849456 |
|
1 177,44 € |
24.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0964/24 |
SFP - preprava osôb ZSS Záhonok - Sekierska dolina a späť, ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s. |
36054666 |
|
120,00 € |
24.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0980/24 |
Digitálna váha Tscale T28-6MR, úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
G.P.R. s.r.o .Bratislava |
17319463 |
|
165,30 € |
24.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0976/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
429,30 € |
24.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0973/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
867,24 € |
24.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
