| DFB0972/24 |
Kontrola sterilizačného zariadenie ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
138,00 € |
23.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0979/24 |
Zmluvný servis výťahov z 09/2024, ZSS Záhonok - úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
44,20 € |
23.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0971/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
332,52 € |
23.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0970/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
81,40 € |
23.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0969/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
178,46 € |
23.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0968/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
443,52 € |
23.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0967/24 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Ing. Jozef Gatial |
33281131 |
|
1 453,20 € |
23.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0962/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
436,13 € |
20.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0975/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Andrea Pašková - PEKÁREŇ PUŠKÁR |
37551655 |
|
1 284,61 € |
20.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1013/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
506,06 € |
20.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0966/24 |
Long 12V - batéria do záložného zdroja ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
SMART COMPUTER, spol. s r.o. |
31629881 |
|
31,80 € |
20.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0965/24 |
NAS Synology DS224+ , server ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
SMART COMPUTER, spol. s r.o. |
31629881 |
|
518,40 € |
20.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0958/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
40,70 € |
20.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0957/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
961,19 € |
20.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0956/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
67,13 € |
20.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0963/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
JOLL s.r.o. |
36646776 |
|
195,78 € |
20.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0955/24 |
Rozbor vzorky potravín - hotové jedlo, celodenná strava ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
338,40 € |
19.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFK0009/24 |
Bezdrôtový signalizačný systém pacient - sestra úsek Sládkovičova Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
TheraCare |
51400294 |
|
7 980,00 € |
18.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0954/24 |
Čistiaci prostriedok do umývacie stroja - Sanitar, PAD červený ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
VILTECH s.r.o. |
50754840 |
|
56,10 € |
18.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0951/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
350,42 € |
18.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0950/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
164,34 € |
18.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0949/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
497,33 € |
17.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0953/24 |
PHM: ZV360DI úsek M.R.Štefánika Zvolen |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
61,65 € |
17.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0944/24 |
Zavedenie vodomeru pre teplú a studenú vodu v priestoroch ZSS Záhonok - bufet a kaderníctvo |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Ján Kamenský |
45478392 |
|
740,70 € |
16.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0947/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
549,53 € |
16.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0946/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
333,75 € |
16.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0945/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
153,91 € |
16.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0961/24 |
SFP - ochranný gél, ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Matej Krajčovič - Volcano |
55542611 |
|
240,00 € |
13.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0940/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
190,71 € |
13.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0939/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
819,36 € |
13.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
