| DFB0782/24 |
Zmluvný servis výťahov za 07/2024, ZSSZ Úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
44,20 € |
25.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0750/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
174,72 € |
25.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0745/24 |
Preventívna prehliadka- Mária Poljovková ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
MUDr. Marcela Bahýľová |
36751511 |
|
20,00 € |
24.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0748/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
394,67 € |
24.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0747/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
135,09 € |
24.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0746/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
11,59 € |
24.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0743/24 |
Oprava výťahu ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
ELEVÁTOR SERVIS s.r.o. |
36045641 |
|
45,00 € |
23.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0744/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
375,16 € |
23.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0741/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
453,61 € |
22.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0739/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
329,65 € |
22.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0738/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
133,28 € |
22.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0737/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
34,36 € |
22.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0742/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Andrea Pašková - PEKÁREŇ PUŠKÁR |
37551655 |
|
1 348,54 € |
20.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0736/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
JOLL s.r.o. |
36646776 |
|
339,48 € |
20.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0731/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
534,74 € |
19.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0734/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
446,77 € |
19.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0733/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
511,20 € |
19.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0732/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
293,12 € |
19.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0730/24 |
Projektové práce - interiér kaderníckeho salónu ZSS Zvolen |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Michal Machay - Design Plus |
41190904 |
|
120,00 € |
18.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0726/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
141,58 € |
18.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0729/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
431,85 € |
18.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0728/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
183,86 € |
18.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0727/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
54,12 € |
18.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0735/24 |
PHM ZV360DI úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
67,21 € |
17.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0725/24 |
Záložný zdroj Cyberpower Pro serie GreenPower UPS, toner ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
SMART COMPUTER, spol. s r.o. |
31629881 |
|
392,40 € |
17.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0724/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
255,26 € |
17.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0723/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
512,10 € |
17.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0722/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
404,42 € |
17.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0721/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
121,43 € |
16.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0720/24 |
Stočné, zrážky za 01.01.2024 - 27.06.2024 Sládkovičova 2, Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
CEROS, s.r.o. |
43863621 |
|
847,43 € |
15.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
