| DFB0898/24 |
PHM ZV014DU úsek Symbia, ZV360DI úsek M.R.Štefánika, ZV365ET, ZV404AT ZSS Záhonok, |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
211,01 € |
03.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0896/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
105,60 € |
03.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0895/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
547,16 € |
03.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0906/24 |
Zmluvný servis výťahov za 2Q 2024 ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
ELEVÁTOR SERVIS s.r.o. |
36045641 |
|
149,40 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0905/24 |
Zmluvný servis výťahov za 3 Q 2024 ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
ELEVÁTOR SERVIS s.r.o. |
36045641 |
|
149,40 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0904/24 |
Zmluvný servis výťahov za 3.Q 2024 ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
ELEVÁTOR SERVIS s.r.o. |
36045641 |
|
275,40 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0909/24 |
Odstránenie zistených závad na telocvičnom náradí, úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
50262556 |
|
52,45 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0891/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
460,02 € |
02.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0907/24 |
Tel. služby - služby mob. siete za 01.08.2024 - 31.08.2024 ZSS Záhonok, úsek, M.R.Štefánika, Symbia, Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
66,96 € |
02.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0894/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
144,57 € |
02.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0893/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
273,07 € |
02.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0892/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
660,68 € |
02.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0916/24 |
Tel. služby - služby pevnej siete 01.08.2024 - 31.08.2024 ZSS Záhonok úsek Sládkovičova Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,79 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0901/24 |
Tel. služby - služby pevnej siete 01.01.2024 - 31.08.2024 ZSS Záhonok úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,19 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0900/24 |
Dodávka el. energie za 01.09.2024 - 30.09.2024 ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
13,67 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0899/24 |
Dodávka el. energie za 01. 09. 2024 - 30.09.2024 ZSS Záhonok, úsek: M.R.Štefánika, Symbia. Sládkovičova Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 498,00 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0915/24 |
Tel. služby - služby pevnej siete 01.08.2024 - 31.08.2024 ZSS Záhonok úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,73 € |
01.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0914/24 |
Tel. služby - služby pevnej siete 01.08.2024 - 31.08.2024, internet 01.09.2024 - 30.09.2024 ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
95,08 € |
01.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0886/24 |
Zber a likvidácia odpadu za 08/2024 ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika, Symbia, Sládkovičova Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
EKOBAM s.r.o. |
54020212 |
|
220,80 € |
01.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0889/24 |
Dodávka plynu za 09/2024 ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
357,00 € |
01.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0888/24 |
Dodávka plynu za 09/2024 ZSS Záhonok - úsek Sládkovičova, Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
816,00 € |
01.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0887/24 |
Dodávka plynu za 09/2024 ZSS Záhonok - úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 262,00 € |
01.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0931/24 |
Dodávka el. energie vyúčtovanie za 01.08.2024 - 31.08.2024 ZSS Záhonok, úsek Symbia, úsek Sládkovičova Zv. Slatina, úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
886,94 € |
31.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0884/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
GAZDOVSKÉ ŠPECIALITY Bystriansky, s. r. o., r. s. p. |
47534796 |
|
2 364,53 € |
31.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0897/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Andrea Pašková - PEKÁREŇ PUŠKÁR |
37551655 |
|
1 943,68 € |
31.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0883/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
453,60 € |
31.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0960/24 |
Materiál na opravu a údržbu ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Beličková s.r.o. |
45902836 |
|
109,10 € |
31.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0882/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
JOLL s.r.o. |
36646776 |
|
339,90 € |
31.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0928/24 |
Materiál na opravu a údržbu ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
OSKO, a.s. |
36044717 |
|
137,03 € |
30.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0885/24 |
Servisná starostlivosť PC za 08/2024 - ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
SMART COMPUTER, spol. s r.o. |
31629881 |
|
144,00 € |
30.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
