| DFB0915/24 |
Tel. služby - služby pevnej siete 01.08.2024 - 31.08.2024 ZSS Záhonok úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,73 € |
01.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0914/24 |
Tel. služby - služby pevnej siete 01.08.2024 - 31.08.2024, internet 01.09.2024 - 30.09.2024 ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
95,08 € |
01.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0886/24 |
Zber a likvidácia odpadu za 08/2024 ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika, Symbia, Sládkovičova Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
EKOBAM s.r.o. |
54020212 |
|
220,80 € |
01.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0889/24 |
Dodávka plynu za 09/2024 ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
357,00 € |
01.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0888/24 |
Dodávka plynu za 09/2024 ZSS Záhonok - úsek Sládkovičova, Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
816,00 € |
01.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0887/24 |
Dodávka plynu za 09/2024 ZSS Záhonok - úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 262,00 € |
01.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0931/24 |
Dodávka el. energie vyúčtovanie za 01.08.2024 - 31.08.2024 ZSS Záhonok, úsek Symbia, úsek Sládkovičova Zv. Slatina, úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
886,94 € |
31.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0884/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
GAZDOVSKÉ ŠPECIALITY Bystriansky, s. r. o., r. s. p. |
47534796 |
|
2 364,53 € |
31.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0897/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Andrea Pašková - PEKÁREŇ PUŠKÁR |
37551655 |
|
1 943,68 € |
31.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0883/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
453,60 € |
31.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0960/24 |
Materiál na opravu a údržbu ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Beličková s.r.o. |
45902836 |
|
109,10 € |
31.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0882/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
JOLL s.r.o. |
36646776 |
|
339,90 € |
31.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0928/24 |
Materiál na opravu a údržbu ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
OSKO, a.s. |
36044717 |
|
137,03 € |
30.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0885/24 |
Servisná starostlivosť PC za 08/2024 - ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
SMART COMPUTER, spol. s r.o. |
31629881 |
|
144,00 € |
30.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0881/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
269,26 € |
30.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0880/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
40,70 € |
30.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0879/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
266,22 € |
30.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0878/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
322,30 € |
30.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0877/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
2 126,79 € |
30.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0871/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
196,57 € |
28.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0857/24 |
Oprava pračky IPSO ZSS Záhonok, úsek Sládkovičova Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
HOPE spol. s r.o. |
36000248 |
|
247,20 € |
28.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0876/24 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
52,54 € |
28.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0875/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
10,45 € |
28.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0874/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
415,12 € |
28.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0873/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
190,08 € |
28.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0872/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
102,81 € |
28.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0890/24 |
Stravné lístky á 6,23 €, odplata ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 196,29 € |
28.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0913/24 |
Vodné, stočné, zrážky za 30.07.2024 - 28.08.2024 ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
4 174,07 € |
28.08.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0912/24 |
Vodné, stočné, zrážky za 30.07.2024 - 28.08.2024 úsek M. R. Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
1 059,38 € |
28.08.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0911/24 |
Vodné, stočné, zrážky za 30.07.2024 - 27.08.2024 úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
91,37 € |
28.08.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
