| DFB0881/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
269,26 € |
30.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0880/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
40,70 € |
30.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0879/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
266,22 € |
30.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0878/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
322,30 € |
30.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0877/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
2 126,79 € |
30.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0871/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
196,57 € |
28.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0857/24 |
Oprava pračky IPSO ZSS Záhonok, úsek Sládkovičova Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
HOPE spol. s r.o. |
36000248 |
|
247,20 € |
28.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0876/24 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
52,54 € |
28.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0875/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
10,45 € |
28.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0874/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
415,12 € |
28.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0873/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
190,08 € |
28.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0872/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
102,81 € |
28.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0890/24 |
Stravné lístky á 6,23 €, odplata ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 196,29 € |
28.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0913/24 |
Vodné, stočné, zrážky za 30.07.2024 - 28.08.2024 ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
4 174,07 € |
28.08.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0912/24 |
Vodné, stočné, zrážky za 30.07.2024 - 28.08.2024 úsek M. R. Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
1 059,38 € |
28.08.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0911/24 |
Vodné, stočné, zrážky za 30.07.2024 - 27.08.2024 úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
91,37 € |
28.08.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0855/24 |
Oprava výťahu , ZSS Záhonok - úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
ELEVÁTOR SERVIS s.r.o. |
36045641 |
|
474,00 € |
27.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0862/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Marian Mikuláš s.r.o. |
55810583 |
|
67,20 € |
27.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0870/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
315,10 € |
27.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0856/24 |
Revízia elektro zariadení v mokrom prostredí: ZSS Záhonok - úsek M.R.Štefánika, Sládkovičova Zv.Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
DAVERO s.r.o. |
47458780 |
|
480,00 € |
27.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0861/24 |
Servisná prehliadka plynových kotlov, úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Jozef Michalec |
44195401 |
|
292,80 € |
26.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0869/24 |
Zmluvný servis výťahov z 08/2024, ZSS Záhonok - úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
44,20 € |
26.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0868/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
527,41 € |
26.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0867/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
239,71 € |
26.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0866/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
384,71 € |
26.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0865/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
533,66 € |
26.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0860/24 |
Servisná prehliadka a údržba plynových kotlov, úsek Sláskovičova Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Viessmann s.r.o. |
31388841 |
|
560,16 € |
23.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0864/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
311,26 € |
23.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0854/24 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Ing. Jozef Gatial |
33281131 |
|
684,34 € |
23.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0851/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
665,73 € |
23.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
