| DFB0850/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
64,94 € |
23.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0849/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
127,57 € |
23.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0848/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
132,66 € |
23.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0853/24 |
Interierové vybavenie - nábytok do jedálne, drez, bateria, úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Peter Oravec - mobe |
43143199 |
|
1 862,00 € |
22.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0852/24 |
Interierové vybavenie - nábytok do jedálne úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Peter Oravec - mobe |
43143199 |
|
1 090,00 € |
22.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0841/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Andrea Pašková - PEKÁREŇ PUŠKÁR |
37551655 |
|
911,17 € |
22.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0847/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
164,67 € |
22.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0859/24 |
Oprava veľkokuchynského zariadenia - konvektomat ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
MD Professional, s. r. o. |
31691129 |
|
258,00 € |
21.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0858/24 |
Oprava veľkokuchynského zariadenia - škrabky zemiakov, ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Peter Majerčík - ELOP |
34482521 |
|
415,00 € |
21.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0842/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
399,05 € |
21.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0845/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
2,44 € |
21.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0844/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
272,06 € |
21.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0843/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
316,71 € |
21.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0840/24 |
Dávkovač mydla, dávkovač papierových uterákov, ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
ILLE - Papier - Service SK s.r.o. |
36226947 |
|
50,09 € |
20.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0863/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
JOLL s.r.o. |
36646776 |
|
219,78 € |
20.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0839/24 |
PHM ZV360DI 10.08.2024 ZSS Záhonok - úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
62,26 € |
19.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0838/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
222,97 € |
19.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0837/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
36,29 € |
19.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0836/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
746,43 € |
19.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0834/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
156,66 € |
19.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0835/24 |
Poskytnuté služby počítačovej siete SANET 7 - 9/ 2024 ZSS Záhonok - úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
SANET Združenie použ.Slov.akad.dat.siete |
17055270 |
|
49,80 € |
16.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0846/24 |
Stavebné práce - rekonštrukcia výdajne stravy, Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
MBuilding s.r.o. |
46428429 |
|
5 019,54 € |
16.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0833/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
651,62 € |
16.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0832/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
159,11 € |
16.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0831/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
751,07 € |
16.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0830/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
507,31 € |
16.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0828/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
184,03 € |
15.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0829/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
1 643,90 € |
15.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0827/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
322,46 € |
14.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB0825/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
16,12 € |
14.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
