| DFB1328/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
125,58 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1325/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
211,97 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1324/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
90,72 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1323/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
582,19 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1322/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
527,99 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1327/24 |
Čistiace potreby ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
3 134,93 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1310/24 |
Antidekubitný matrac úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Janapharm s.r.o. |
47517794 |
|
2 624,94 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1309/24 |
Materiál do vybavenia ambulancie ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Janapharm s.r.o. |
47517794 |
|
152,51 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1319/24 |
Vybavenie kuchyne a jedálne kuchynským riadom ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Róbert Otiepka |
37548522 |
|
3 364,45 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1318/24 |
Oprava ZT po revízii ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Chiramex s.r.o. |
36044946 |
|
163,25 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1302/24 |
Práčka parná LG FASR3A04WW-LG úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
486,99 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1311/24 |
Oprava kuchynského robota RE-22 ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Peter Majerčík - ELOP |
34482521 |
|
170,00 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1342/24 |
Zvaračka LINE s príslušenstvom, plynová fľasa, kukla zvaračská, drot zvar. ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
URBAN SK, s.r.o. |
36643319 |
|
655,04 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1347/24 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu, materiál: dóza, vrece ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
EKO LOG s.r.o. |
36325473 |
|
105,54 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1346/24 |
Odber a zneškodnenie odpadu, materiál: dóza, vrece, úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
EKO LOG s.r.o. |
36325473 |
|
228,59 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1345/24 |
Odber a zneškodnenie odpadu, materiál: dóza, vrece, úsek Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
EKO LOG s.r.o. |
36325473 |
|
39,70 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1317/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
445,25 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1307/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
1 931,64 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1306/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
184,82 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1305/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
262,76 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1313/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
1 993,16 € |
13.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1301/24 |
Oprava pračky ZSS Záhonok - úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
HOPE spol. s r.o. |
36000248 |
|
871,20 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1316/24 |
Revízia zdvíhacích zariadení úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
276,00 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1312/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
307,54 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1303/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
207,05 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1304/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
208,74 € |
12.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1299/24 |
Chladnička ECG ERT10851WE, úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
D & R s.r.o. |
36050466 |
|
199,00 € |
11.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1308/24 |
Elektromontážne práce - doplnenie a sfunkčnenie internetovej wifi siete v ubytovacích priestoroch bloku "A" a bloku "B" ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
ELKO BB, s.r.o. |
45604363 |
|
17 040,04 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1300/24 |
Oprava pračky Domus ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
DAVERO s.r.o. |
47458780 |
|
1 200,00 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1296/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
1 202,98 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
