| DFB1294/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
237,68 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1293/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
1 344,69 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1298/24 |
Obrusovina úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
REPOS.SK s.r.o. |
51260298 |
|
106,86 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1287/24 |
Kancelárske kreslo otočné, ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
D - Nábytok Ing. K. Dedinská |
11932848 |
|
504,00 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1278/24 |
Obrus, ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
805,00 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1315/24 |
Revízia elektrických postelí ZSS Záhonok - úsek M.R.Štefánika, Symbia, Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Chiramex s.r.o. |
36044946 |
|
2 774,64 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1314/24 |
Revízia rehabilitačných zariadení ZSS Záhonok - úsek M.R.Štefánika, Symbia, Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Chiramex s.r.o. |
36044946 |
|
777,06 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1292/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
1 174,78 € |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1288/24 |
Náustky samostatné ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Lenka Liptáková - BOZPO |
41652240 |
|
50,00 € |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1285/24 |
Zapojenie sporáka v záruke úsek Slatinka |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
MI&JA Servis s.r.o. |
54897106 |
|
93,00 € |
09.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1289/24 |
Dodávka tepla a TÚV za 11/2024 ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
STEFE Zvolen, s.r.o. |
31612300 |
|
13 604,73 € |
09.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1283/24 |
Sporák Combi K4255CW Mora úsek Slatinka |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
D & R s.r.o. |
36050466 |
|
349,98 € |
09.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1282/24 |
Výmena vonkajšej tukovej kanalizácie s dodávkou a montážou lapača tukov LTC ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
EKOKANAL s.r.o. |
44193726 |
|
16 716,00 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1295/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
560,29 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1281/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
51,48 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1280/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
191,04 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1279/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
896,63 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1277/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
287,07 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1326/24 |
Servis k programu SSP - MENU ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
PT PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA |
35445190 |
|
132,00 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1290/24 |
Servisné práce - odstránenie závad po odbornej prehliadke výťahu úsek Slatinka |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
EM-LIFT s.r.o. |
36016802 |
|
135,84 € |
06.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1297/24 |
Skrinka kuchynská úsek Slatinka |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
eMKA-nábytok - Danka Kurčíková |
33772029 |
|
132,00 € |
06.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1267/24 |
Obrusovina ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
REPOS.SK s.r.o. |
51260298 |
|
156,00 € |
06.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1271/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
344,61 € |
06.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1270/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
618,19 € |
06.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1276/24 |
Oprava výťahu ET240199BB blok B ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
ELEVÁTOR SERVIS s.r.o. |
36045641 |
|
328,20 € |
05.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1275/24 |
Oprava výťahu ET240197BB ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
ELEVÁTOR SERVIS s.r.o. |
36045641 |
|
606,00 € |
05.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1274/24 |
Prebalenie žehliča ZSS Záhonok - úsek M.R. Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
HOPE spol. s r.o. |
36000248 |
|
528,00 € |
05.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1286/24 |
Oprava kuchynského robota RE-22 ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Peter Majerčík - ELOP |
34482521 |
|
386,00 € |
05.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1257/24 |
Poskytnutie právnych služieb v zmysle MZ z 2.1.2018 za 11/2024 ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Brázdil & Brázdilová advokátska kancelária s.r.o. |
50492934 |
|
60,00 € |
05.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1256/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
304,60 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
