| DFB1249/24 |
Dodávka el. energie za 12/2024 ZSS Záhonok - úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
13,67 € |
01.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1248/24 |
Dodávka el. energie za 12/2024 ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika, Symbia, Sládkovičova Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 507,25 € |
01.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1237/24 |
Dodávka plynu za 12/2024 ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
357,00 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1236/24 |
Dodávka plynu za 12/2024 ZSS Záhonok - úsek Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 000,00 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1235/24 |
Dodávka plynu za 12/2024 ZSS Záhonok - úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 500,00 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1333/24 |
Elektroinštalačné práce - odstránenie závad na osvetlení blok "B" ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
SK ELEKTRO MONT s.r.o. |
53374631 |
|
192,00 € |
01.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1272/24 |
Dodávka el. energie - vyúčtovanie za 11/2024 ZSS Záhonok - úsek: M. R. Štefánika, Symbia, Sládkovičova Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 224,21 € |
30.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1239/24 |
Materiál na opravu a údržbu ZSS Záhonok - úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Beličková s.r.o. |
45902836 |
|
44,75 € |
30.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1229/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
1 357,60 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1228/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
JOLL s.r.o. |
36646776 |
|
391,14 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1246/24 |
Materiál na opravu a údržbu ZSS Záhonok - úsek M.R.Štefánika, Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
OSKO, a.s. |
36044717 |
|
125,72 € |
29.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1225/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
802,56 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1226/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
GAZDOVSKÉ ŠPECIALITY Bystriansky, s. r. o., r. s. p. |
47534796 |
|
2 509,60 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1227/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
454,32 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1238/24 |
Servisná starostlivosť PC za 11/2024 ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
SMART COMPUTER, spol. s r.o. |
31629881 |
|
144,00 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1224/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
788,42 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1223/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
398,95 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1221/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
2 136,98 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1266/24 |
Vodné, stočné, zrážky za 31.10.2024 - 28.11.2024 ZSSZ úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
182,40 € |
29.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1265/24 |
Vodné, stočné, zrážky za 31.10.2024 - 29.11.2024 ZSSZ úsek M. R. Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
1 051,79 € |
29.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1264/24 |
Vodné, stočné, zrážky za 31.10.2024 - 28.11.2024 ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
3 878,66 € |
29.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1232/24 |
Interierové vybavenie - otočné kreslo ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
D - Nábytok Ing. K. Dedinská |
11932848 |
|
168,00 € |
28.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1222/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
783,00 € |
28.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1219/24 |
Zmluvný servis výťahov za 11/2024 úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
44,20 € |
27.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1233/24 |
Stravné lístky, odplata ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 380,31 € |
27.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1220/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
299,69 € |
27.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1218/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
259,20 € |
27.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1217/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
267,22 € |
27.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1216/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
785,37 € |
27.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1215/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
504,31 € |
26.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
