| DFB1141/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
472,32 € |
07.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1139/24 |
Oprava výťahu ET240178BB ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
ELEVÁTOR SERVIS s.r.o. |
36045641 |
|
378,24 € |
06.11.2024 |
|
|
17.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1142/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
150,93 € |
06.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1140/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
36,29 € |
06.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1131/24 |
Poskytnutie právnych služieb v zmysle MZ z 2.1.2018 za 10/2024 ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Brázdil & Brázdilová advokátska kancelária s.r.o. |
50492934 |
|
60,00 € |
05.11.2024 |
|
|
17.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1144/24 |
SFP - freeSAT medium HD ZSSZáhonok - 11/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Canal+ Luxembourg S.á r.l. |
B87905 |
|
15,80 € |
05.11.2024 |
|
|
17.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1156/24 |
SFP - freeSAT medium HD ZSS Záhonok - 11/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Canal+ Luxembourg S.á r.l. |
B87905 |
|
15,80 € |
05.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1134/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
312,60 € |
05.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1136/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
51,84 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1135/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
425,85 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1152/24 |
Vyhľadanie úniku pitnej vody ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
AQUAFIND s.r.o. |
47145714 |
|
540,00 € |
04.11.2024 |
|
|
17.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1129/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
361,51 € |
04.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1133/24 |
PHM: ZV014DU - úsek Symbia, ZV365ET ZSS Záhonok, ZV404AT ZSS Záhonok, ZV360DI ZSS Záhonok - úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
328,80 € |
04.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1118/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
557,28 € |
04.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1117/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
259,96 € |
04.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1116/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
279,12 € |
04.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1148/24 |
Tel. služby - služby mob. siete za 10/2024 - ZSS Záhonok - úsek Symbia, M.R.Štefánika, Sládkovičova Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
66,96 € |
03.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1120/24 |
Zber a likvidácia odpadu ZSS Záhonok, úsek: M.R.Štefánika, Symbia, Sládkovičova Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
EKOBAM s.r.o. |
54020212 |
|
220,80 € |
02.11.2024 |
|
|
17.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1149/24 |
Tel. služby - služby pevnej siete za 10/2024 - ZSS Záhonok - úsek Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,70 € |
01.11.2024 |
|
|
17.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1127/24 |
Tel. služby - služby pevnej siete za 10/2024 - ZSS Záhonok - úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,84 € |
01.11.2024 |
|
|
17.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1138/24 |
Dodávka el. energie za 11/2024 ZSS Záhonok - úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
13,67 € |
01.11.2024 |
|
|
17.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1137/24 |
Dodávka el. energie za 11/2024 ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika, Symbia, Sládkovičova Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 498,00 € |
01.11.2024 |
|
|
17.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1151/24 |
Tel. služby - služby pevnej siete, za 10/2024, internet za 11/2024 - ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
95,11 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1150/24 |
Tel. služby - služby pevnej siete za 10/2024 - ZSS Záhonok - úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,57 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1126/24 |
Dodávka plynu za 11/2024 ZSS Záhonok - úsek Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
816,00 € |
01.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1125/24 |
Dodávka plynu za 11/2024 ZSS Záhonok - úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 262,00 € |
01.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1124/24 |
Dodávka plynu za 11/2024 ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
357,00 € |
01.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1169/24 |
Dodávka el. energie - vyúčtovanie za 10/2024 ZSS Záhonok - úsek: M. R. Štefánika, Symbia, Sládkovičova Zv. Slatina |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 350,58 € |
31.10.2024 |
|
|
17.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1110/24 |
Interierové vybavenie - ZSS Záhonok-úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 122,00 € |
31.10.2024 |
|
|
17.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
| DFB1130/24 |
Materiál na opravu a údržbu ZSS Záhonok, úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
OSKO, a.s. |
36044717 |
|
105,73 € |
31.10.2024 |
|
|
17.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
