Faktúra č. DFB0175/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen
  • IČO: 00648515
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0175/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Servisné práce - EZS po náhlásení poruchy - poplachový systém, Symbia
  • Dátum doručenia: 03.02.2023
  • Celková hodnota: 70,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0010/23
  • Dátum zverejnenia: 03.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0010/23 Objednávame si u Vás výmenu akumulátora v PNS v stredisku DSS Symbia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen 00648515 IVTER HI, spol. s r.o. 50603761 70,00 € 03.02.2023 03.02.2023 PhDr. Mária Machayová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť