Faktúra č. DFB0437/24

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
  • IČO: 00648515
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0437/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery, ZSS Záhonok
  • Dátum doručenia: 06.05.2024
  • Celková hodnota: 1 827,60 €
  • Identifikácia objednávky: 0049/24
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0049/24 Objednávame si u Vás originálne tonery v zmysle cenovej ponuky z dňa 09.04.2024 Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 SMART COMPUTER, spol. s r.o. 31629881 1 827,60 € 10.04.2024 11.04.2024 PhDr. Mária Machayová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť