MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 7555/ 18, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0701/24 | Dodávka el. energie - vyúčtovanie za 06/2024 - ZSS Záhonok, úsek M. R. Štefánika, úsek Symbia, úsek Sládkovičova Zv. Slatina | Zariadenie sociálnych služieb Záhonok | 00648515 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 890,94 € | 30.06.2024 | 23.07.2024 | Ing. Božena Pohlová | Faktúra | ||||
| DFB0785/24 | Dodávke el. energie 08/2024, ZSS Záhonok, ZSSZ Úsek M.R. Štefánika, ZSSZ Úsek Symbia, ZSSZ Úsek Sládkovičova | Zariadenie sociálnych služieb Záhonok | 00648515 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 498,00 € | 01.08.2024 | 10.08.2024 | Ing. Božena Pohlová | Faktúra | ||||
| DFB0784/24 | Dodávke el. energie 08/2024, ZSSZ Úsek M.R. Štefánika | Zariadenie sociálnych služieb Záhonok | 00648515 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 13,67 € | 01.08.2024 | 10.08.2024 | Ing. Božena Pohlová | Faktúra | ||||
| DFB0821/24 | Dodávka el. energie - vyúčtovanie za 07/2024 ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika, Symbia, Sládkovičova Zv. Slatina | Zariadenie sociálnych služieb Záhonok | 00648515 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 090,05 € | 31.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Božena Pohlová | Faktúra | ||||
| DFB0900/24 | Dodávka el. energie za 01.09.2024 - 30.09.2024 ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika | Zariadenie sociálnych služieb Záhonok | 00648515 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 13,67 € | 01.09.2024 | 12.09.2024 | Ing. Božena Pohlová | Faktúra | ||||
| DFB0899/24 | Dodávka el. energie za 01. 09. 2024 - 30.09.2024 ZSS Záhonok, úsek: M.R.Štefánika, Symbia. Sládkovičova Zv. Slatina | Zariadenie sociálnych služieb Záhonok | 00648515 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 498,00 € | 01.09.2024 | 12.09.2024 | Ing. Božena Pohlová | Faktúra | ||||
| DFB0931/24 | Dodávka el. energie vyúčtovanie za 01.08.2024 - 31.08.2024 ZSS Záhonok, úsek Symbia, úsek Sládkovičova Zv. Slatina, úsek M.R.Štefánika | Zariadenie sociálnych služieb Záhonok | 00648515 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 886,94 € | 31.08.2024 | 19.09.2024 | Ing. Božena Pohlová | Faktúra | ||||
| DFB1012/24 | Dodávka el. energie za 01.10.2024 - 31.10.2024 ZSS Záhonok - úsek Symbia, M.R.Štefánika | Zariadenie sociálnych služieb Záhonok | 00648515 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 13,67 € | 01.10.2024 | 08.10.2024 | Ing. Božena Pohlová | Faktúra | ||||
| DFB1011/24 | Dodávka el. energie za 01.10.2024 - 31.10.2024 ZSS Záhonok, úsek Symbia, úsek Sládkovičova Zv. Slatina, úsek M.R.Štefánika | Zariadenie sociálnych služieb Záhonok | 00648515 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 498,00 € | 01.10.2024 | 08.10.2024 | Ing. Božena Pohlová | Faktúra | ||||
| DFB0002/23 | Dodávka el. energie za 01.01.2023 - 31.01.2023 - DSS | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen | 00648515 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 12,52 € | 01.01.2023 | 27.01.2023 | Ing. Božena Pohlová | Faktúra | ||||
| DFB0001/23 | Dodávka el. energie za 01.01.2023 - 31.01.2023 - Záhonok, DSS, Sybia, Slatinka | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen | 00648515 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 243,42 € | 01.01.2023 | 27.01.2023 | Ing. Božena Pohlová | Faktúra | ||||
| DFB0101/23 | Dodávke el. energie za 02/2023 Záhonok, DSS, Symbia, Slatinka | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen | 00648515 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 260,93 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Ing. Božena Pohlová | Faktúra | ||||
| DFB0100/23 | Dodávka el. energie za 02/2023 DSS | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen | 00648515 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 13,79 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Ing. Božena Pohlová | Faktúra | ||||
| DFB0212/23 | Dodávka el. energie za 01.03.2023 - 31.03.2023 - DSS | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen | 00648515 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 13,79 € | 01.03.2023 | 09.03.2023 | Ing. Božena Pohlová | Faktúra | ||||
| DFB0211/23 | Dodávka el. energie za 01.03.2023 - 31.03.2023 Záhonok , DSS, Symbia, Slatinka | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen | 00648515 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 260,93 € | 01.03.2023 | 09.03.2023 | Ing. Božena Pohlová | Faktúra | ||||
| DFB0153/23 | Dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie - preplatok - 1/2023, Záhonok, DSS, Symbia, Slatinka | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen | 00648515 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -975,50 € | 31.01.2023 | 15.03.2023 | Ing. Božena Pohlová | Faktúra | ||||
| DFB0196/23 | Dobropis k fa č. 1052305416 za el. energiu, Záhonok | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen | 00648515 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -28,84 € | 27.02.2023 | 15.03.2023 | Ing. Božena Pohlová | Faktúra | ||||
| DFB0237/23 | Dodávka el. energie za 01.02.2023 - 28.02.2023 vyúčtovanie - preplatok Záhonok, DSS, Symbia, SLatinka | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen | 00648515 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -440,11 € | 28.02.2023 | 29.03.2023 | Ing. Božena Pohlová | Faktúra | ||||
| DFB0342/23 | Dodávka el. energie za 04/2023 DSS | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen | 00648515 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 13,79 € | 01.04.2023 | 15.04.2023 | Ing. Božena Pohlová | Faktúra | ||||
| DFB0341/23 | Dodávke el. energie za 04/2023 Záhonok, DSS, Symbia, Slatinka | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen | 00648515 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 260,93 € | 01.04.2023 | 15.04.2023 | Ing. Božena Pohlová | Faktúra |