Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
P004/24 Objednávame si u Vás Mlieko Lipánek 0,25 38 ks Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 GLOBUS spol. s r.o. 31571697 15,50 € 07.02.2024 21.02.2024 Ing. Andrea Kótová Riaditeľ Objednávka
DFB0007/24 zber a odvoz kuchynského odpadu 01/2024 Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 ESPIK Group s.r.o. 46754768 54,00 € 05.02.2024 23.02.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
P003/24 Objednávame si u Vás Čalamádu 5 kg Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 BELSPOL, s. r. o. 54651654 10,14 € 02.02.2024 21.02.2024 Ing. Andrea Kótová Riaditeľ Objednávka
DFB0006/24 mobilné služby 01/2024 Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 16,56 € 02.02.2024 23.02.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0005/24 EE 02/24 Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 611,39 € 01.02.2024 23.02.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0008/24 pevná linka 01/24 Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 Slovak Telekom, a. s. 35763469 45,41 € 01.02.2024 23.02.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0012/24 dobropis poklatkov za upomienku k fa 1052404650 Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -2,00 € 31.01.2024 23.02.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0011/24 nedoplatok EE 01/24, popl. za upomienku Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 051,14 € 31.01.2024 23.02.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0004/24 IS Cygnus 1-3/24 Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 IReSoft, s.r.o. 26297850 1 157,36 € 25.01.2024 23.02.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0003/24 prevádzka webstránky ddkrupina 1-3/24 Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 r65 studio s.r.o. 46615776 84,00 € 22.01.2024 23.02.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
0002/24 Objednávame si u Vás opravu práčky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 ED Elektroslužba Pavel Debnár 10992057 87,60 € 18.01.2024 15.02.2024 Ing. Andrea Kótová Riaditeľ Objednávka
DFP0007/24 ovocie, zelenina Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 BELSPOL, s. r. o. 54651654 47,90 € 15.01.2024 23.02.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
P002/24 Objednávame si u Vás: Hríb Dubáky 20 g 10 ks,Hríb Lesná zmes 20 g 10 ks Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 GLOBUS spol. s r.o. 31571697 35,28 € 12.01.2024 21.02.2024 Ing. Andrea Kótová Riaditeľ Objednávka
DFP0006/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 GLOBUS spol. s r.o. 31571697 301,84 € 12.01.2024 23.02.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0002/24 káblová televízia 2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 Slovanet, a. s. 35954612 108,00 € 10.01.2024 13.02.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0005/24 ovocie, zelenina Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 BELSPOL, s. r. o. 54651654 170,46 € 10.01.2024 23.02.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0001/24 EE 01/24 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 611,39 € 08.01.2024 13.02.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0004/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 74,59 € 08.01.2024 23.02.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0002/24 zákusky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 Katarína Uramová 10992154 37,50 € 05.01.2024 13.02.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0003/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 GLOBUS spol. s r.o. 31571697 183,91 € 05.01.2024 23.02.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
1 2 »