Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0049/25 zber a odvoz kuchynského odpadu - dobropis Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 ESPIK Group s.r.o. 46754768 -4,67 € 05.05.2025 09.05.2025 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0044/25 všeobecný materiál Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 ELAST - HAALOVA 33287139 26,70 € 30.04.2025 06.05.2025 Ing. Andrea Kótová Faktúra
P032/25 Objednávame si u Vás venčeky a punčový rez. Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 Katarína Uramová 10992154 86,40 € 29.04.2025 03.05.2025 Ing. Andrea Kótová Riaditeľ Objednávka
DFB0043/25 čistiace prostriedky Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 Batova Anna ARGO 34790187 782,70 € 28.04.2025 06.05.2025 Ing. Andrea Kótová Faktúra
0017/25 Objednávame si u Vás ocot kvasný. Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 COOP Jednota Krupina 00169021 6,60 € 24.04.2025 25.04.2025 Ing. Andrea Kótová Riaditeľ Objednávka
P031/25 Objednávame si u Vás orechový rez. Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 Katarína Uramová 10992154 43,20 € 24.04.2025 30.04.2025 Ing. Andrea Kótová Riaditeľ Objednávka
0018/25 Objednávame si u Vás Sanytol 500 ml, hubky na riad, aviváž, nástraha na mravce, Savo 1,2 l, Bonux, Pronto na nábytok aj na podlahy. Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 Batova Anna ARGO 34790187 782,70 € 24.04.2025 03.05.2025 Ing. Andrea Kótová Riaditeľ Objednávka
DFB0042/25 výkon preventívnej deratizácie Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 Ľubomír Šúth - LITERA 30442389 94,43 € 23.04.2025 06.05.2025 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0041/25 Revízia schodiskovej plošiny Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 GRD spol. s r. o. 31645399 95,94 € 23.04.2025 06.05.2025 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0040/25 údržba elekroinštalácie Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 VG ELEKTRO s.r.o. 54198763 472,48 € 23.04.2025 06.05.2025 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0039/25 núdzové svietidlá 10 ks Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 VG ELEKTRO s.r.o. 54198763 488,74 € 23.04.2025 06.05.2025 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0103/25 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 218,32 € 16.04.2025 25.04.2025 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0102/25 ovocie, zelenina Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 BELSPOL, s. r. o. 54651654 244,83 € 16.04.2025 25.04.2025 Ing. Andrea Kótová Faktúra
P030/25 Objednávame si u Vás kokosový rez, sunquickový rez a marhuľový rez. Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 Katarína Uramová 10992154 135,00 € 16.04.2025 30.04.2025 Ing. Andrea Kótová Riaditeľ Objednávka
P029/25 Objednávame si u Vás hroznovú šťavu červenú aj bielu. Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 92,80 € 15.04.2025 23.04.2025 Ing. Andrea Kótová Riaditeľ Objednávka
DFB0038/25 tonery a skrinka údržby do tlačiarne Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 IT Life s.r.o. 50527576 429,27 € 14.04.2025 25.04.2025 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0099/25 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 14,16 € 14.04.2025 25.04.2025 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0098/25 ovocie, zelenina Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 BELSPOL, s. r. o. 54651654 55,66 € 14.04.2025 25.04.2025 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0097/25 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 Katarína Uramová 10992154 43,20 € 11.04.2025 25.04.2025 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0100/25 Potraviny Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 GLOBUS spol. s r.o. 31571697 697,45 € 11.04.2025 25.04.2025 Ing. Andrea Kótová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »