Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFP0156/20 ovocie, zelenina Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 Ján Belička BELSPOL 14444275 17,84 € 29.06.2020 02.07.2020 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0155/20 mrazené potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 Chrien, spol. s r.o. 36008338 51,34 € 26.06.2020 02.07.2020 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0093/20 plnenie úloh OPP, BOZP II.Q.2020 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 Lenka Liptáková - BOZPO 41652240 105,00 € 26.06.2020 02.07.2020 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0154/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 GLOBUS spol. s r.o. 31571697 252,93 € 25.06.2020 02.07.2020 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0092/20 náhradné kolieska na servírovacie stolíky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 PharmDr. Gyerpál Zsolt - Lekáreň Camilca 34789910 11,40 € 25.06.2020 02.07.2020 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0090/20 čistiace potreby - papierové utierky, dezinfekcia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 See Trade, s.r.o. 36354732 118,19 € 24.06.2020 30.06.2020 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0091/20 čistiace potreby - mydlo Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 See Trade, s.r.o. 36354732 29,78 € 24.06.2020 02.07.2020 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0152/20 ovocie, zelenina Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 Ján Belička BELSPOL 14444275 53,40 € 24.06.2020 02.07.2020 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0094/20 oprava kuchynského robota RE 22 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 43897452 207,60 € 23.06.2020 02.07.2020 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0151/20 mrazené potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 Chrien, spol. s r.o. 36008338 33,64 € 23.06.2020 02.07.2020 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0150/20 ovocie, zelenina Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 Ján Belička BELSPOL 14444275 50,96 € 22.06.2020 02.07.2020 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0153/20 chlieb, pečivo Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 Pekáreň Bzovík, s. r. o. 44088752 200,15 € 22.06.2020 02.07.2020 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0089/20 výkon dozorného auditu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 QECON, spol. s r. o. 36059587 552,00 € 22.06.2020 02.07.2020 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0147/20 mrazené potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 Chrien, spol. s r.o. 36008338 41,46 € 19.06.2020 02.07.2020 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0149/20 mäso, mäsové výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 Limas s.r.o. 48294454 229,77 € 19.06.2020 02.07.2020 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0148/20 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 GLOBUS spol. s r.o. 31571697 183,64 € 18.06.2020 02.07.2020 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0087/20 oprava upratovacieho vozíka Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 GRD spol. s r. o. 31645399 60,00 € 18.06.2020 02.07.2020 Ing. Andrea Kótová Faktúra
0045/20 Objednávame si u Vás jednorazové rukavice 10 bal. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 Jozef Dendiš 33288143 170,00 € 17.06.2020 24.06.2020 Mgr. Anna Korčoková Riaditeľ Objednávka
0047/20 Objednávame si u Vás jednovrstvové utierky 3 kartóny a dezinfekciu 5 l - 1 ks. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 See Trade, s.r.o. 36354732 118,19 € 17.06.2020 24.06.2020 Mgr. Anna Korčoková Riaditeľ Objednávka
0048/20 Objednávame si u Vás čistiace potreby - mydlo 5 kg - 2 ks. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 See Trade, s.r.o. 36354732 29,78 € 17.06.2020 24.06.2020 Mgr. Anna Korčoková Riaditeľ Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »