| DFB0049/25 |
zber a odvoz kuchynského odpadu - dobropis |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
-4,67 € |
05.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
všeobecný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
ELAST - HAALOVA |
33287139 |
|
26,70 € |
30.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| P032/25 |
Objednávame si u Vás venčeky a punčový rez. |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
Katarína Uramová |
10992154 |
|
86,40 € |
29.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Ing. Andrea Kótová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0043/25 |
čistiace prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
Batova Anna ARGO |
34790187 |
|
782,70 € |
28.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| 0017/25 |
Objednávame si u Vás ocot kvasný. |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
COOP Jednota Krupina |
00169021 |
|
6,60 € |
24.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Ing. Andrea Kótová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| P031/25 |
Objednávame si u Vás orechový rez. |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
Katarína Uramová |
10992154 |
|
43,20 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Ing. Andrea Kótová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0018/25 |
Objednávame si u Vás Sanytol 500 ml, hubky na riad, aviváž, nástraha na mravce, Savo 1,2 l, Bonux, Pronto na nábytok aj na podlahy. |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
Batova Anna ARGO |
34790187 |
|
782,70 € |
24.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Ing. Andrea Kótová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0042/25 |
výkon preventívnej deratizácie |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
Ľubomír Šúth - LITERA |
30442389 |
|
94,43 € |
23.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
Revízia schodiskovej plošiny |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
GRD spol. s r. o. |
31645399 |
|
95,94 € |
23.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
údržba elekroinštalácie |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
VG ELEKTRO s.r.o. |
54198763 |
|
472,48 € |
23.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
núdzové svietidlá 10 ks |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
VG ELEKTRO s.r.o. |
54198763 |
|
488,74 € |
23.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0103/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
218,32 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0102/25 |
ovocie, zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
244,83 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| P030/25 |
Objednávame si u Vás kokosový rez, sunquickový rez a marhuľový rez. |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
Katarína Uramová |
10992154 |
|
135,00 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Ing. Andrea Kótová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| P029/25 |
Objednávame si u Vás hroznovú šťavu červenú aj bielu. |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
92,80 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Ing. Andrea Kótová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0038/25 |
tonery a skrinka údržby do tlačiarne |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
|
429,27 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0099/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
14,16 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0098/25 |
ovocie, zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
55,66 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0097/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
Katarína Uramová |
10992154 |
|
43,20 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0100/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
697,45 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
