Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFP0144/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 GLOBUS spol. s r.o. 31571697 338,59 € 10.06.2024 14.06.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0143/24 mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 POZANA MEAT, s. r. o. 50909142 46,28 € 10.06.2024 14.06.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0142/24 mäso Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 POZANA MEAT, s. r. o. 50909142 28,84 € 10.06.2024 14.06.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0140/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 86,16 € 10.06.2024 14.06.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0141/24 ovocie, zelenina Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 BELSPOL, s. r. o. 54651654 74,95 € 10.06.2024 14.06.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0139/24 mäso Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 POZANA MEAT, s. r. o. 50909142 53,94 € 07.06.2024 14.06.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0138/24 mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 POZANA MEAT, s. r. o. 50909142 55,19 € 07.06.2024 14.06.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0063/24 zber a odvoz kuchynského odpadu 05/2024 Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 ESPIK Group s.r.o. 46754768 43,20 € 05.06.2024 14.06.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0135/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 54,37 € 05.06.2024 14.06.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0064/24 čistiace prostriedky, vš. mat. Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 Ján Krnáčik 50489356 201,00 € 05.06.2024 14.06.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0136/24 ovocie, zelenina Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 BELSPOL, s. r. o. 54651654 201,85 € 05.06.2024 14.06.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0058/24 mobilné služby 05/2024 Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 16,56 € 03.06.2024 14.06.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0132/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 GLOBUS spol. s r.o. 31571697 467,60 € 03.06.2024 14.06.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0133/24 ovocie, zelenina Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 BELSPOL, s. r. o. 54651654 71,00 € 03.06.2024 14.06.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0057/24 EE 06/24 Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 611,39 € 01.06.2024 14.06.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0060/24 čistiace prostriedky Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 COOP Jednota Krupina 00169021 212,20 € 01.06.2024 14.06.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
P032/24 Objednávame si u Vás: petržlenová vňať 7 g 25 ks Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 GLOBUS spol. s r.o. 31571697 10,80 € 31.05.2024 04.06.2024 Ing. Andrea Kótová Riaditeľ Objednávka
DFB0065/24 pevná linka 05/24 Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 Slovak Telekom, a. s. 35763469 43,32 € 31.05.2024 14.06.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0061/24 odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu, dózy na nebezpečný odpad Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 EKO LOG s.r.o 36325473 47,40 € 31.05.2024 14.06.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0134/24 slepačie vajcia Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 OVONA, spol. s r.o. 47563460 144,00 € 31.05.2024 14.06.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »