| DFP0252/23 |
ovocie, zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
32,62 € |
18.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0194/23 |
odborná prehliadka a odborná skúška el. spotrebičov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Ing. Emil VALACH |
41365879 |
|
250,00 € |
18.12.2023 |
|
|
21.01.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0197/23 |
revízia elektricky polohovateľných lôžok 40 ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
384,00 € |
18.12.2023 |
|
|
21.01.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0196/23 |
elektricky polohovateľná posteľ SPARO - ABE-I |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
1 074,00 € |
18.12.2023 |
|
|
21.01.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| P013/23 |
Objednávame si u vás zákusky podľa výberu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Katarína Uramová |
10992154 |
|
187,50 € |
15.12.2023 |
|
|
16.01.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0099/23 |
Objednávame si u vás pečiatky 2 ks, štočky 4 ks, podušky 4 ks do pečiatok. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
NIKARA s.r.o. |
43803857 |
|
130,00 € |
15.12.2023 |
|
|
16.01.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0097/23 |
Objednávame si u vás revíziu elektricky polohovateľných lôžok 40 ks. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
384,00 € |
15.12.2023 |
|
|
16.01.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0191/23 |
prevádzka webstránky ddkrupina.sk 12/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
28,00 € |
15.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0253/23 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
266,59 € |
15.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| 0094/23 |
Objednávame si u vás elektricky polohovateľnú posteľ SPARO - ABE-I90 - 1 ks. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
1 074,00 € |
14.12.2023 |
|
|
16.01.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0096/23 |
Objednávame si u vás sálavý panel/ohrievač. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
VG ELEKTRO s.r.o. |
54198763 |
|
396,66 € |
14.12.2023 |
|
|
16.01.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0190/23 |
oprava žľabov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Marek Páleník |
53551443 |
|
120,00 € |
13.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0250/23 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
192,07 € |
13.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0251/23 |
ovocie, zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
209,66 € |
13.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0188/23 |
čistiace potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Batova Anna ARGO |
34790187 |
|
1 003,70 € |
12.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| 0093/23 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa výberu. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Batova Anna ARGO |
34790187 |
|
1 003,70 € |
11.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFP0246/23 |
mrazené potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
37,12 € |
11.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0189/23 |
detektor dymu 2 ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Lenka Liptáková - BOZPO |
41652240 |
|
117,60 € |
11.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0249/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
443,52 € |
11.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0247/23 |
ovocie, zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
35,82 € |
11.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
