| DFB0102/23 |
prevádzka webstránky ddkrupina.sk 8/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
28,00 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0159/23 |
ovocie, zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
74,37 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0100/23 |
mobilné služby 8/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
16,56 € |
02.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0101/23 |
EE 9/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 651,60 € |
01.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0105/23 |
telefón 8/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
43,21 € |
01.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0158/23 |
slepačie vajcia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
OVONA, spol. s r.o. |
47563460 |
|
124,20 € |
31.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0103/23 |
mat. na údržbu, ost. materiál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
ELAST - HAALOVA |
33287139 |
|
90,60 € |
31.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0163/23 |
pečivo, chlieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Pekáreň Bzovík, s. r. o. |
44088752 |
|
353,03 € |
31.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0106/23 |
vodné, stočné, zr. voda 8/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
36644030 |
|
1 401,42 € |
31.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0157/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
850,80 € |
30.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0156/23 |
ovocie, zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
190,57 € |
30.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0099/23 |
čistiace prostriedky, OOPP pre UoZ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Ján Francisci - Carmat |
34788808 |
|
169,01 € |
28.08.2023 |
|
|
01.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0153/23 |
zákusky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Katarína Uramová |
10992154 |
|
65,80 € |
28.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0154/23 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
68,27 € |
28.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0152/23 |
ovocie, zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
60,28 € |
28.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0155/23 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
392,93 € |
26.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0151/23 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
174,92 € |
25.08.2023 |
|
|
01.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| 0039/23 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a OOPP podľa vlastného výberu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Ján Francisci - Carmat |
34788808 |
|
169,01 € |
25.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| P002/23 |
Objednávame si u Vás: Marhuľové punčky 47 ks, Kokosový rez 47 ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Katarína Uramová |
10992154 |
|
65,80 € |
24.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFP0150/23 |
ovocie, zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
190,64 € |
23.08.2023 |
|
|
01.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
