| DFB0094/23 |
prevádzka webstránky ddkrupina.sk 7/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
28,00 € |
08.08.2023 |
|
|
19.08.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0136/23 |
mrazené potraviny, lahôdky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
281,21 € |
07.08.2023 |
|
|
19.08.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0135/23 |
ovocie, zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
77,70 € |
07.08.2023 |
|
|
19.08.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| 0035/23 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
WorldOffice RS s. r. o. |
53928806 |
|
301,30 € |
07.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFP0134/23 |
mlieko, mliečne výrobky, hrubý tovar, rôzne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
500,37 € |
03.08.2023 |
|
|
19.08.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0090/23 |
mobilné služby 7/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
16,56 € |
02.08.2023 |
|
|
19.08.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0132/23 |
ovocie, zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
109,82 € |
02.08.2023 |
|
|
19.08.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0088/23 |
servis PC |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
R-SERVICE group. spol. s r.o. |
36039781 |
|
85,00 € |
01.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0087/23 |
EE 8/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 651,60 € |
01.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0091/23 |
telefón 7/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
47,36 € |
01.08.2023 |
|
|
19.08.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| 0034/23 |
Objednávame si u Vás servis PC. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
R-SERVICE group. spol. s r.o. |
36039781 |
|
85,00 € |
31.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFP0131/23 |
mrazené potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Chrien, spol. s r.o. |
36008338 |
|
91,16 € |
31.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0130/23 |
slepačie vajcia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
OVONA, spol. s r.o. |
47563460 |
|
124,20 € |
31.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0129/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
536,22 € |
31.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0128/23 |
ovocie, zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
76,63 € |
31.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0089/23 |
zber a odvoz kuchynského odpadu 7/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,20 € |
31.07.2023 |
|
|
19.08.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0092/23 |
vodné, stočné, zr. voda 7/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
36644030 |
|
1 489,49 € |
31.07.2023 |
|
|
19.08.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0133/23 |
pečivo, chlieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Pekáreň Bzovík, s. r. o. |
44088752 |
|
314,93 € |
31.07.2023 |
|
|
19.08.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0093/23 |
prepl. EE 7/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-2 080,58 € |
31.07.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0126/23 |
lahôdky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Chrien, spol. s r.o. |
36008338 |
|
53,76 € |
28.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
