| DFP0125/23 |
mrazené potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Chrien, spol. s r.o. |
36008338 |
|
153,34 € |
28.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0127/23 |
ovocie, zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
165,43 € |
28.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0124/23 |
mlieko, mliečne výrobky, hrubý tovar, rôzne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
336,30 € |
27.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFK0001/23 |
motorové vozidlo Citroen BERLINGO BUSINESS FEEL PureTech 110 S&S BVM6 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
AUTO VIBA s.r.o. |
36639397 |
|
21 406,40 € |
27.07.2023 |
|
|
31.08.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0086/23 |
ťažné zariadenie bajonet Berlingo NEW |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
AUTO VIBA s.r.o. |
36639397 |
|
669,06 € |
26.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0121/23 |
ovocie, zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
81,84 € |
24.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| 0033/23 |
Objednávame si u vás ťažné bajonetové zariadenie s montážou na automobil Citroen Berlingo.
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
AUTO VIBA s.r.o. |
36639397 |
|
669,06 € |
21.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFP0122/23 |
mlieko, mliečne výrobky, hrubý tovar, rôzne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
358,83 € |
21.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0120/23 |
mlieko, mliečne výrobky, hrubý tovar, rôzne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
261,22 € |
20.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0123/23 |
pečivo, chlieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Pekáreň Bzovík, s. r. o. |
44088752 |
|
362,01 € |
20.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0119/23 |
ovocie, zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
168,18 € |
19.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0117/23 |
mrazené potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Chrien, spol. s r.o. |
36008338 |
|
118,20 € |
18.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0116/23 |
ovocie, zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
47,41 € |
17.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| 0032/23 |
Objednávame si u Vás:
Plastové vedro 4 ks
Handra 4 ks
Utierky skladané ZZ zelené 20 ks
Savo original 1,2 l 20 ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Ján Francisci - Carmat |
34788808 |
|
135,20 € |
14.07.2023 |
|
|
29.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0084/23 |
čistiace potreby pre UoZ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Ján Francisci - Carmat |
34788808 |
|
135,20 € |
14.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0114/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
459,22 € |
14.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0115/23 |
mlieko, mliečne výrobky, hrubý tovar, rôzne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
563,37 € |
13.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0113/23 |
mrazené potraviny, lahôdky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Chrien, spol. s r.o. |
36008338 |
|
219,72 € |
13.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0112/23 |
ovocie, zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
149,48 € |
12.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0085/23 |
káblová televízia 2023 - doplatok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
6,10 € |
10.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
