| DFP0110/23 |
ovocie, zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
57,16 € |
10.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0118/23 |
pečivo, chlieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Pekáreň Bzovík, s. r. o. |
44088752 |
|
292,49 € |
10.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0108/23 |
mrazené potraviny, lahôdky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Chrien, spol. s r.o. |
36008338 |
|
79,80 € |
07.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0111/23 |
mlieko, mliečne výrobky, hrubý tovar |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
311,26 € |
07.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0109/23 |
ovocie, zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
63,26 € |
07.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0105/23 |
mrazené potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Chrien, spol. s r.o. |
36008338 |
|
87,97 € |
04.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0077/23 |
mobilné služby 6/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
16,56 € |
03.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0103/23 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
278,76 € |
03.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0076/23 |
čistiace potreby - vrecká na odpad |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Ján Krnáčik |
50489356 |
|
52,80 € |
03.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0075/23 |
IS Cygnus 7-9/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
865,19 € |
03.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0074/23 |
EE 7/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 651,60 € |
01.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0079/23 |
čistiace prostriedky - ocot na pranie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
COOP Jednota Krupina |
00169021 |
|
13,50 € |
01.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0080/23 |
telefón 6/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
44,65 € |
01.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0073/23 |
prevádzka webstránky ddkrupina.sk 6/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
28,00 € |
01.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0078/23 |
zber a odvoz kuchynského odpadu 6/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,20 € |
30.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0107/23 |
mrazené potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Chrien, spol. s r.o. |
36008338 |
|
110,64 € |
30.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0101/23 |
ovocie, zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
409,05 € |
30.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0106/23 |
vajcia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
OVONA, spol. s r.o. |
47563460 |
|
124,20 € |
30.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0102/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
486,49 € |
30.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0104/23 |
chlieb, pečivo |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Pekáreň Bzovík, s. r. o. |
44088752 |
|
242,02 € |
30.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
