Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0156/23 prevádzka webstránky ddkrupina.sk 10/23 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 r65 studio s.r.o. 46615776 28,00 € 06.11.2023 28.11.2023 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0217/23 ovocie, zelenina Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 BELSPOL, s. r. o. 54651654 47,14 € 06.11.2023 28.11.2023 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0160/23 výkon preventívnej deratizácie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 Ľubomír Šúth - LITERA 30442389 94,00 € 03.11.2023 28.11.2023 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0216/23 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 GLOBUS spol. s r.o. 31571697 839,35 € 03.11.2023 28.11.2023 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0214/23 ovocie, zelenina Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 BELSPOL, s. r. o. 54651654 46,14 € 03.11.2023 28.11.2023 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0153/23 mobilné služby 10/2023 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 16,56 € 02.11.2023 17.11.2023 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0151/23 EE 11/2023 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 651,60 € 01.11.2023 17.11.2023 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0150/23 skrine a policové regály Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 Miroslav Melišek 34790390 5 040,00 € 31.10.2023 17.11.2023 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0152/23 zber a odvoz kuchynského odpadu 10/2023 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 ESPIK Group s.r.o. 46754768 54,00 € 31.10.2023 17.11.2023 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0211/23 zákusky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 Katarína Uramová 10992154 35,00 € 31.10.2023 17.11.2023 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0213/23 slepačie vajcia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 OVONA, spol. s r.o. 47563460 165,60 € 31.10.2023 17.11.2023 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0158/23 telefón 10/23 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 Slovak Telekom, a. s. 35763469 43,37 € 31.10.2023 28.11.2023 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0215/23 chlieb, pečivo Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 Pekáreň Bzovík, s. r. o. 44088752 354,33 € 31.10.2023 28.11.2023 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0155/23 prepl. EE 10/23 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -647,36 € 31.10.2023 15.01.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
P007/23 Objednávame si u vás zákusky 50 ks. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 Katarína Uramová 10992154 35,00 € 30.10.2023 01.11.2023 Ing. Andrea Kótová Riaditeľ Objednávka
0073/23 Objednávame si u Vás materiál na údržbu podľa výberu. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MIKRAL s.r.o. 50203444 190,10 € 30.10.2023 04.11.2023 Ing. Andrea Kótová Riaditeľ Objednávka
DFB0147/23 právne služby - vymáhanie zmluvnej pokuty moravcik-schroner s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 Mgr. et Mgr. Lívia Šouc Kosťová, advokátka 44465203 1 124,95 € 30.10.2023 08.11.2023 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0149/23 materiál na údržbu - farby, náradie,... Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MIKRAL s.r.o. 50203444 190,10 € 30.10.2023 17.11.2023 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0148/23 maľovanie skladu zdravotného úseku Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MIKRAL s.r.o. 50203444 216,00 € 30.10.2023 17.11.2023 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0208/23 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 208,25 € 30.10.2023 17.11.2023 Ing. Andrea Kótová Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »