| DFB0082/23 |
vodné, stočné, zr. voda 6/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
36644030 |
|
1 489,73 € |
30.06.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0083/23 |
vypracovanie zdravotno-hygienického auditu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
PZS, s. r. o. |
36757055 |
|
348,00 € |
30.06.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0081/23 |
prepl. EE 6/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-2 026,30 € |
30.06.2023 |
|
|
16.08.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0100/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
229,35 € |
29.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0072/23 |
plnenie úloh OPP, BOZP II.Q.2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Lenka Liptáková - BOZPO |
41652240 |
|
144,00 € |
28.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0099/23 |
mrazené potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Chrien, spol. s r.o. |
36008338 |
|
60,00 € |
27.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| 0031/23 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby - vrecia na odpad 18 l - 2 bal. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Ján Krnáčik |
50489356 |
|
52,80 € |
23.06.2023 |
|
|
05.07.2023 |
Mgr. Anna Korčoková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFP0097/23 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
475,08 € |
23.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
OOPP - rukavice, tričko, zástera pre UoZ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Ján Francisci - Carmat |
34788808 |
|
135,00 € |
22.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0071/23 |
čistiace potreby - papierové utierky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
WorldOffice RS s. r. o. |
53928806 |
|
100,80 € |
22.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| 0029/23 |
Objednávame si u Vás papierové utierky ZZ zelené 5 kartónov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
WorldOffice RS s. r. o. |
53928806 |
|
100,80 € |
21.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0030/23 |
Objednávame si u Vás OOPP pre UoZ - rukavice 8 ks, tričko dl. rukáv 4 ks, zástera 4 ks. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Ján Francisci - Carmat |
34788808 |
|
135,00 € |
21.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0028/23 |
Objednávame si u Vás Nitrilové rukavice S - 20 bal. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
54,96 € |
20.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0068/23 |
PC zostava GIGABYTE H510MH Intel i5 10.Gen |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
R-SERVICE group. spol. s r.o. |
36039781 |
|
458,00 € |
20.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0069/23 |
OOPP - rukavice |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
54,96 € |
20.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0096/23 |
mrazené potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Chrien, spol. s r.o. |
36008338 |
|
132,46 € |
20.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0098/23 |
chlieb, pečivo |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Pekáreň Bzovík, s. r. o. |
44088752 |
|
264,25 € |
20.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0095/23 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
353,55 € |
16.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0094/23 |
ovocie, zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
322,41 € |
15.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| 0027/23 |
Objednávame si u Vás PC zostavu GIGABYTE H510M H Intel i5 10.Gen. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
R-SERVICE group. spol. s r.o. |
36039781 |
|
458,00 € |
14.06.2023 |
|
|
01.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
Riaditeľ |
Objednávka |
