| 0026/23 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky - ocot na pranie 18 ks. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
COOP Jednota Krupina |
00169021 |
|
13,50 € |
14.06.2023 |
|
|
05.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFP0093/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
407,74 € |
14.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0092/23 |
chlieb, pečivo |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Pekáreň Bzovík, s. r. o. |
44088752 |
|
345,35 € |
10.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0090/23 |
mrazené potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Chrien, spol. s r.o. |
36008338 |
|
63,23 € |
09.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0091/23 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
298,97 € |
09.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
OOPP - pracovná obuv pre UoZ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
PharmDr. Gyerpál Zsolt - Lekáreň Camilca |
34789910 |
|
138,80 € |
09.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0065/23 |
prevádzka webstránky ddkrupina.sk 5/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
28,00 € |
08.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| 0025/23 |
Objednávame si u Vás pracovnú obuv pre UoZ 4 ks. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
PharmDr. Gyerpál Zsolt - Lekáreň Camilca |
34789910 |
|
138,80 € |
02.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0061/23 |
mobilné služby 5/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
16,56 € |
02.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0088/23 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
346,17 € |
02.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0059/23 |
EE 6/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 651,60 € |
01.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0063/23 |
telefón 5/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
44,02 € |
01.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0060/23 |
zber a odvoz kuchynského odpadu 5/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,50 € |
31.05.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0087/23 |
ovocie, zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
382,78 € |
31.05.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0085/23 |
vajcia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
OVONA, spol. s r.o. |
47563460 |
|
124,20 € |
31.05.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0064/23 |
vodné, stočné, zr. voda 5/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
36644030 |
|
1 511,44 € |
31.05.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0062/23 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
ELAST - HAALOVA |
33287139 |
|
100,40 € |
31.05.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0086/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
370,46 € |
31.05.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0089/23 |
chlieb, pečivo |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Pekáreň Bzovík, s. r. o. |
44088752 |
|
263,65 € |
31.05.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0058/23 |
výkon dozorného auditu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
QECON, spol. s r. o. |
36059587 |
|
552,00 € |
31.05.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
