| DFB0066/23 |
prepl. EE 5/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-821,99 € |
31.05.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0083/23 |
mrazené potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Chrien, spol. s r.o. |
36008338 |
|
163,90 € |
30.05.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0056/23 |
pracovné oblečenie pre UoZ - tričko, nohavice vesta |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Ján Francisci - Carmat |
34788808 |
|
233,80 € |
26.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0082/23 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
320,87 € |
26.05.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0054/23 |
online školenie "Sociálne a zdravotné poistenie v roku 2023 komplexne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
100,00 € |
24.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0057/23 |
výkon preventívnej deratizácie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Ľubomír Šúth - LITERA |
30442389 |
|
86,50 € |
23.05.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| 0024/23 |
Objednávame si u Vás pracovné oblečenie pre UoZ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Ján Francisci - Carmat |
34788808 |
|
233,80 € |
22.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
Mgr. Anna Korčoková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0021/23 |
Objednávame si u Vás vypracovanie zdravotno-hygienického auditu. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
PZS, s. r. o. |
36757055 |
|
348,00 € |
22.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
Mgr. Anna Korčoková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0055/23 |
čistiace potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
WorldOffice RS s. r. o. |
53928806 |
|
279,06 € |
22.05.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0081/23 |
chlieb, pečivo |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Pekáreň Bzovík, s. r. o. |
44088752 |
|
258,67 € |
20.05.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0078/23 |
mrazené potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Chrien, spol. s r.o. |
36008338 |
|
80,82 € |
19.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0053/23 |
poťah na žehliaci stôl, oprava žehličiek |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
KAPEX, s. r. o. |
36015962 |
|
77,95 € |
19.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0052/23 |
zber a zneškodnenie nebezpečného odpadu, dózy na nebezpečný odpad |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
EKO LOG s.r.o |
36325473 |
|
50,26 € |
19.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0079/23 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
264,14 € |
18.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| 0022/23 |
Objednávame si u vás odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu + dózy na odpad 2 l - 4 ks. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
EKO LOG s.r.o |
36325473 |
|
50,26 € |
17.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Mgr. Anna Korčoková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0051/23 |
switche, wifi router, údržba a nastavenie počítačovej siete, oprava PC |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
R-SERVICE group. spol. s r.o. |
36039781 |
|
451,20 € |
17.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0077/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
386,62 € |
17.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0075/23 |
mrazené potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Chrien, spol. s r.o. |
36008338 |
|
160,92 € |
16.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0076/23 |
ovocie, zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
317,79 € |
15.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0050/23 |
čistiace potreby - prach na pranie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. |
35840790 |
|
194,18 € |
15.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
