Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
P007/24 Objednávame si u Vás: mrazená mrkvička 7,50 kg 3,3008 €/kg Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 24,76 € 08.03.2024 12.03.2024 Ing. Andrea Kótová Riaditeľ Objednávka
DFP0057/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 GLOBUS spol. s r.o. 31571697 292,13 € 08.03.2024 28.03.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
P006/24 Objednávame si u Vás: hovädzia falošná sviečková 5,68kg 12,65 €/kg Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 Limas s.r.o. 48294454 71,85 € 07.03.2024 12.03.2024 Ing. Andrea Kótová Riaditeľ Objednávka
DFB0019/24 vykonanie mikrobiologickej analýzy polievky Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 ALS SK, s. r. o. 36629324 52,80 € 06.03.2024 13.03.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0052/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 85,87 € 06.03.2024 13.03.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0054/24 ovocie, zelenina Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 BELSPOL, s. r. o. 54651654 129,21 € 06.03.2024 13.03.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0048/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 93,91 € 04.03.2024 13.03.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0050/24 ovocie, zelenina Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 BELSPOL, s. r. o. 54651654 65,35 € 04.03.2024 13.03.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0013/24 mobilné služby 02/2024 Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 16,56 € 02.03.2024 13.03.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
0009/24 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 Ján Krnáčik 50489356 999,00 € 01.03.2024 09.03.2024 Ing. Andrea Kótová Riaditeľ Objednávka
DFB0017/24 EE 03/24 Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 611,39 € 01.03.2024 13.03.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0049/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 GLOBUS spol. s r.o. 31571697 311,22 € 01.03.2024 13.03.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0047/24 ovocie, zelenina Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 BELSPOL, s. r. o. 54651654 108,51 € 01.03.2024 13.03.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0015/24 zber a odvoz kuchynského odpadu 02/2024 Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 ESPIK Group s.r.o. 46754768 43,20 € 29.02.2024 13.03.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0020/24 EE 02/24 nedoplatok Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 054,41 € 29.02.2024 13.03.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0021/24 pevná linka 02/24 Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 Slovak Telekom, a. s. 35763469 43,30 € 29.02.2024 13.03.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0046/24 slepačie vajcia Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 OVONA, spol. s r.o. 47563460 114,00 € 29.02.2024 13.03.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0014/24 materiál na údržbu, ohrievač Hakl Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 ELAST - HAALOVA 33287139 250,90 € 29.02.2024 13.03.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0053/24 pečivo, chlieb Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 Pekáreň Bzovík, s. r. o. 44088752 319,55 € 29.02.2024 13.03.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0022/24 vodné, stočné 02/2024 Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 36644030 1 326,80 € 29.02.2024 28.03.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »