| DFB0113/23 |
tonery, čistiaci box do tlačiarne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
|
684,00 € |
14.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0172/23 |
zákusky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Katarína Uramová |
10992154 |
|
32,90 € |
14.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0114/23 |
kanc. potreby - kancelársky papier |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Ján Krnáčik |
50489356 |
|
250,00 € |
14.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0111/23 |
čistiace potreby - papierové utierky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
See Trade, s.r.o. |
36354732 |
|
49,25 € |
13.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0112/23 |
tonery |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
291,60 € |
13.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0168/23 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
333,66 € |
13.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0169/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
485,24 € |
13.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0170/23 |
ovocie, zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
210,46 € |
13.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0166/23 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
216,66 € |
11.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0165/23 |
ovocie, zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
77,26 € |
11.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0171/23 |
pečivo, chlieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Pekáreň Bzovík, s. r. o. |
44088752 |
|
343,91 € |
11.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0167/23 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
783,56 € |
08.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0108/23 |
polohovacie sady - posteľné plachty, polohovacie podložky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
204,10 € |
08.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0162/23 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
109,64 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0164/23 |
ovocie, zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
187,94 € |
06.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0104/23 |
zber a odvoz kuchynského odpadu 8/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
54,00 € |
05.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0161/23 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
505,49 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0160/23 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
110,60 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0102/23 |
prevádzka webstránky ddkrupina.sk 8/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
28,00 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0159/23 |
ovocie, zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
74,37 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0100/23 |
mobilné služby 8/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
16,56 € |
02.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0101/23 |
EE 9/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 651,60 € |
01.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0105/23 |
telefón 8/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
43,21 € |
01.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0158/23 |
slepačie vajcia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
OVONA, spol. s r.o. |
47563460 |
|
124,20 € |
31.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0103/23 |
mat. na údržbu, ost. materiál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
ELAST - HAALOVA |
33287139 |
|
90,60 € |
31.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0163/23 |
pečivo, chlieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Pekáreň Bzovík, s. r. o. |
44088752 |
|
353,03 € |
31.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0106/23 |
vodné, stočné, zr. voda 8/23 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
36644030 |
|
1 401,42 € |
31.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0157/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
850,80 € |
30.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0156/23 |
ovocie, zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
190,57 € |
30.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0099/23 |
čistiace prostriedky, OOPP pre UoZ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina |
00648523 |
Ján Francisci - Carmat |
34788808 |
|
169,01 € |
28.08.2023 |
|
|
01.09.2023 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
