| DFP0233/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
52,68 € |
04.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0236/24 |
ovocie, zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
44,27 € |
04.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
maľovanie stien - kuchyňa |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
MIKRAL s.r.o. |
50203444 |
|
1 001,00 € |
03.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0232/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
308,82 € |
02.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
mobilné služby 08/24 |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
16,56 € |
02.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0231/24 |
ovocie, zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
73,86 € |
02.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
EE 09/24 |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 611,39 € |
01.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
pevná linka 08/24 |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,72 € |
01.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
zber a odvoz kuchynského odpadu 08/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
31.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0235/24 |
mäso |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
POZANA MEAT, s. r. o. |
50909142 |
|
307,49 € |
31.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0230/24 |
slepačie vajcia |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
OVONA, spol. s r.o. |
47563460 |
|
108,00 € |
31.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0234/24 |
pečivo, chlieb |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
Pekáreň Bzovík, s. r. o. |
44088752 |
|
414,00 € |
31.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0237/24 |
mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
POZANA MEAT, s. r. o. |
50909142 |
|
174,93 € |
30.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
materiál na údržbu |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
ELAST - HAALOVA |
33287139 |
|
79,90 € |
30.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0229/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
350,86 € |
28.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0228/24 |
ovocie, zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
140,23 € |
28.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0226/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
130,56 € |
27.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0225/24 |
ovocie, zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
116,01 € |
26.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
materiál na údržbu |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
MIKRAL s.r.o. |
50203444 |
|
37,80 € |
23.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
EE 07/24 oprava po reklamácii |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
890,69 € |
23.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0224/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
420,18 € |
23.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
toaletný papier, servítky |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
WorldOffice RS s. r. o. |
53928806 |
|
254,41 € |
23.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0222/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
187,91 € |
21.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0221/24 |
ovocie, zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
116,99 € |
21.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0227/24 |
pečivo, chlieb |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
Pekáreň Bzovík, s. r. o. |
44088752 |
|
330,81 € |
20.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0220/24 |
ovocie, zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
131,55 € |
19.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0219/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
455,33 € |
16.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0223/24 |
mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
POZANA MEAT, s. r. o. |
50909142 |
|
242,44 € |
15.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0218/24 |
mäso |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
POZANA MEAT, s. r. o. |
50909142 |
|
295,22 € |
15.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0215/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
9,12 € |
14.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
