Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFP0089/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 195,70 € 17.04.2024 23.04.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0090/24 ovocie, zelenina Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 BELSPOL, s. r. o. 54651654 116,70 € 17.04.2024 23.04.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0086/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 72,19 € 15.04.2024 23.04.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0088/24 mäso, mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 Limas s.r.o. 48294454 436,43 € 15.04.2024 23.04.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0087/24 ovocie, zelenina Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 BELSPOL, s. r. o. 54651654 16,28 € 15.04.2024 23.04.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0084/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 GLOBUS spol. s r.o. 31571697 814,76 € 11.04.2024 23.04.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0082/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 95,05 € 10.04.2024 23.04.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0083/24 ovocie, zelenina Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 BELSPOL, s. r. o. 54651654 88,28 € 10.04.2024 23.04.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0085/24 pečivo, chlieb Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 Pekáreň Bzovík, s. r. o. 44088752 348,55 € 10.04.2024 23.04.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0081/24 ovocie, zelenina Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 BELSPOL, s. r. o. 54651654 57,38 € 08.04.2024 23.04.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0079/24 ovocie, zelenina Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 BELSPOL, s. r. o. 54651654 82,40 € 05.04.2024 23.04.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0080/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 GLOBUS spol. s r.o. 31571697 774,89 € 04.04.2024 23.04.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0075/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 220,64 € 03.04.2024 21.04.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0076/24 ovocie, zelenina Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 BELSPOL, s. r. o. 54651654 20,46 € 03.04.2024 21.04.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0035/24 odborná skúška plošiny, montáž prúdového chrániča Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 GRD spol. s r. o. 31645399 383,64 € 03.04.2024 23.04.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0030/24 mobilné služby 03/2024 Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 16,56 € 02.04.2024 21.04.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0032/24 online vzdelávací program Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 ADEVEC s.r.o. 36558117 30,00 € 02.04.2024 21.04.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0031/24 kancelárske potreby, nákup do kuchyne, USB klúč Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 Ján Krnáčik 50489356 64,39 € 02.04.2024 21.04.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0078/24 pečivo, chlieb Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 Pekáreň Bzovík, s. r. o. 44088752 378,10 € 02.04.2024 21.04.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0027/24 EE 04/24 Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 611,39 € 01.04.2024 21.04.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0033/24 prevádzka webstránky ddkrupina 4-6/24 Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 r65 studio s.r.o. 46615776 84,00 € 01.04.2024 21.04.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0037/24 pevná linka 03/24 Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 Slovak Telekom, a. s. 35763469 51,76 € 01.04.2024 23.04.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0036/24 zber a odvoz kuchynského odpadu 03/2024 Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 ESPIK Group s.r.o. 46754768 43,20 € 31.03.2024 23.04.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0040/24 EE 03/24 nedoplatok Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 40,87 € 31.03.2024 23.04.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0038/24 materiál na údržbu, batéria 3110 Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 ELAST - HAALOVA 33287139 137,20 € 29.03.2024 23.04.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0034/24 skutková a právna analýza Zmluvy o dielo č. 13/2020 na vypracovanie projektovej dokumentácie Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 Mgr. Matej Makovník 42307368 612,45 € 28.03.2024 21.04.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0074/24 zákusky Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 Katarína Uramová 10992154 140,00 € 28.03.2024 21.04.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFP0077/24 slepačie vajcia Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 OVONA, spol. s r.o. 47563460 156,00 € 28.03.2024 21.04.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0028/24 plnenie úloh OPP, BOZP a CO v I.Q 2024 Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 Lenka Liptáková - BOZPO 41652240 144,00 € 28.03.2024 21.04.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0029/24 online vzdelávací program Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 ADEVEC s.r.o. 36558117 60,00 € 27.03.2024 21.04.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
1 2 3 4 5 »