| DFP0191/26 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
193,87 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
Sympózium Profesionálna opatrovateľská starostlivosť |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
158,00 € |
03.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0189/26 |
ovocie, zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
84,47 € |
03.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
telelefón - mobilné služby 5/26 |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
16,97 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0184/26 |
cestoviny |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
17,33 € |
02.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0187/26 |
Mrazené výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
INMEDIA, s.r.o. |
36019208 |
|
113,90 € |
02.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0186/26 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
INMEDIA, s.r.o. |
36019208 |
|
82,01 € |
02.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0185/26 |
cestoviny |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
INMEDIA, s.r.o. |
36019208 |
|
17,79 € |
02.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0188/26 |
pečivo, chlieb |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
Pekáreň Bzovík, s. r. o. |
44088752 |
|
386,59 € |
01.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0182/26 |
ovocie, zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
118,56 € |
01.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0183/26 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
307,69 € |
01.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
mat. do kuchyne, kanc. potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
Ján Krnáčik |
50489356 |
|
47,90 € |
31.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0190/26 |
mäso |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
POZANA MEAT, s. r. o. |
50909142 |
|
375,43 € |
31.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
servis sušičky PRIMUS T11 |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
CLEANING spol. s r.o. |
31571441 |
|
193,54 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
čistiace prostriedky, OOPP |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
PharmDr. Gyerpál Zsolt - Lekáreň Camilca |
34789910 |
|
746,40 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
EE 6/26 |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 755,26 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0180/26 |
ovocie, zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
89,30 € |
29.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0181/26 |
vajcia |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
OVONA, spol. s r.o. |
47563460 |
|
110,41 € |
29.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0179/26 |
ovocie, zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
63,33 € |
27.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0178/26 |
Mrazené výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
INMEDIA, s.r.o. |
36019208 |
|
253,79 € |
26.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0177/26 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
INMEDIA, s.r.o. |
36019208 |
|
107,25 € |
26.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0175/26 |
ovocie, zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
36,97 € |
25.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0173/26 |
ovocie, zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
97,62 € |
22.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu, kontajner 12 l 1 ks a dóza 6 l 1 ks |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
EKO LOG s.r.o |
36325473 |
|
57,93 € |
22.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
čistiace prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
Batova Anna ARGO |
34790187 |
|
403,30 € |
22.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0176/26 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
GLOBUS spol. s r.o. |
31571697 |
|
250,71 € |
22.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0170/26 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
INMEDIA, s.r.o. |
36019208 |
|
18,67 € |
21.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0174/26 |
pečivo, chlieb |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
Pekáreň Bzovík, s. r. o. |
44088752 |
|
332,22 € |
20.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0167/26 |
ovocie, zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
56,81 € |
20.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
| DFP0169/26 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Marína |
00648523 |
INMEDIA, s.r.o. |
36019208 |
|
546,50 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Ing. Andrea Kótová |
|
Faktúra |
