Faktúra č. DFB0053/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina
- IČO: 00648523
Zmluvný partner
- Názov: KAPEX, s. r. o.
- IČO: 36015962
- Adresa: T. G. Masaryka 1504/36, 96001 Zvolen
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0053/23
- Popis fakturovaného plnenia: poťah na žehliaci stôl, oprava žehličiek
- Dátum doručenia: 19.05.2023
- Celková hodnota: 77,95 €
- Identifikácia objednávky: 14/23
- Dátum zverejnenia: 03.06.2023
- Poznámka: