MAGNA ENERGIA a.s.


Informácie
  • Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
  • IČO: 35743565
  • Adresa: Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0001/24 EE 01/24 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 611,39 € 08.01.2024 13.02.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0012/24 dobropis poklatkov za upomienku k fa 1052404650 Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -2,00 € 31.01.2024 23.02.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0011/24 nedoplatok EE 01/24, popl. za upomienku Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 051,14 € 31.01.2024 23.02.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0005/24 EE 02/24 Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 611,39 € 01.02.2024 23.02.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0020/24 EE 02/24 nedoplatok Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 054,41 € 29.02.2024 13.03.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0017/24 EE 03/24 Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 611,39 € 01.03.2024 13.03.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0027/24 EE 04/24 Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 611,39 € 01.04.2024 21.04.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0040/24 EE 03/24 nedoplatok Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 40,87 € 31.03.2024 23.04.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0046/24 EE 05/24 Zariadenie sociálnych služieb Marína 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 611,39 € 13.05.2024 18.05.2024 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0001/23 EE 1/23 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 726,54 € 01.01.2023 02.02.2023 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0004/23 EE 2/23 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 651,60 € 01.02.2023 23.02.2023 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0010/23 nedoplatok EE 1/23 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 25,40 € 31.01.2023 04.03.2023 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0018/23 nedoplatok EE 2/23 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 633,27 € 28.02.2023 18.03.2023 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0014/23 EE 3/23 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 651,60 € 01.03.2023 18.03.2023 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0031/23 EE 4/23 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 651,60 € 01.04.2023 18.04.2023 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0035/23 nedoplatok EE 3/23 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 952,62 € 31.03.2023 27.04.2023 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0042/23 nedoplatok EE 4/23 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 68,58 € 30.04.2023 26.05.2023 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0037/23 EE 5/23 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 651,60 € 01.05.2023 26.05.2023 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0059/23 EE 6/2023 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 651,60 € 01.06.2023 07.07.2023 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0066/23 prepl. EE 5/23 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -821,99 € 31.05.2023 12.07.2023 Ing. Andrea Kótová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »