MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0001/25 | EE 01/25 | Zariadenie sociálnych služieb Marína | 00648523 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 261,60 € | 01.01.2025 | 22.02.2025 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0012/25 | EE 01/25 nedoplatok | Zariadenie sociálnych služieb Marína | 00648523 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 287,79 € | 31.01.2025 | 22.02.2025 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0009/25 | EE 02/25 | Zariadenie sociálnych služieb Marína | 00648523 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 261,60 € | 01.01.2025 | 22.02.2025 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0019/25 | EE 02/25 nedoplatok | Zariadenie sociálnych služieb Marína | 00648523 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 904,22 € | 28.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0016/25 | EE 03/25 | Zariadenie sociálnych služieb Marína | 00648523 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 261,60 € | 01.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0027/25 | EE 04/25 | Zariadenie sociálnych služieb Marína | 00648523 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 679,01 € | 01.04.2025 | 10.04.2025 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0036/25 | EE 03/25 nedoplatok | Zariadenie sociálnych služieb Marína | 00648523 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 885,55 € | 31.03.2025 | 25.04.2025 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0050/25 | EE 05/25 | Zariadenie sociálnych služieb Marína | 00648523 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 797,96 € | 01.05.2025 | 13.05.2025 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0053/25 | EE 04/25 preplatok | Zariadenie sociálnych služieb Marína | 00648523 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -1 102,07 € | 30.04.2025 | 06.06.2025 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0058/25 | EE 06/25 | Zariadenie sociálnych služieb Marína | 00648523 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 797,96 € | 01.06.2025 | 19.06.2025 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0001/24 | EE 01/24 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina | 00648523 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 611,39 € | 08.01.2024 | 13.02.2024 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0012/24 | dobropis poklatkov za upomienku k fa 1052404650 | Zariadenie sociálnych služieb Marína | 00648523 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -2,00 € | 31.01.2024 | 23.02.2024 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0011/24 | nedoplatok EE 01/24, popl. za upomienku | Zariadenie sociálnych služieb Marína | 00648523 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 051,14 € | 31.01.2024 | 23.02.2024 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0005/24 | EE 02/24 | Zariadenie sociálnych služieb Marína | 00648523 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 611,39 € | 01.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0020/24 | EE 02/24 nedoplatok | Zariadenie sociálnych služieb Marína | 00648523 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 054,41 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0017/24 | EE 03/24 | Zariadenie sociálnych služieb Marína | 00648523 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 611,39 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0027/24 | EE 04/24 | Zariadenie sociálnych služieb Marína | 00648523 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 611,39 € | 01.04.2024 | 21.04.2024 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0040/24 | EE 03/24 nedoplatok | Zariadenie sociálnych služieb Marína | 00648523 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 40,87 € | 31.03.2024 | 23.04.2024 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0046/24 | EE 05/24 | Zariadenie sociálnych služieb Marína | 00648523 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 611,39 € | 13.05.2024 | 18.05.2024 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0052/24 | EE 04/24 preplatok | Zariadenie sociálnych služieb Marína | 00648523 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -94,96 € | 30.04.2024 | 29.05.2024 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra |