MAGNA ENERGIA a.s.


Informácie
  • Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
  • IČO: 35743565
  • Adresa: Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0215/21 nedoplatok EE 11/21 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 326,45 € 30.11.2021 09.12.2021 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0184/21 prepl. EE 10/21 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -109,14 € 31.10.2021 11.12.2021 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0235/21 EE 12/2021 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 680,00 € 29.12.2021 05.01.2022 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0238/21 nedoplatok EE 12/21 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5,90 € 31.12.2021 10.02.2022 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0005/20 EE 2/2020 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 175,00 € 28.01.2020 19.02.2020 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0012/20 nedoplatok EE 1/20 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 952,97 € 31.01.2020 19.03.2020 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0024/20 nedoplatok EE 2/20, úrok z omeškania 1/20 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 242,89 € 29.02.2020 31.03.2020 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0019/20 EE 3/2020 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 175,00 € 25.02.2020 31.03.2020 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0041/20 EE 4/2020 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 175,00 € 25.03.2020 23.04.2020 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0051/20 nedoplatok EE 3/20 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 266,24 € 31.03.2020 28.04.2020 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0065/20 nedoplatok EE 4/20 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 433,11 € 30.04.2020 26.05.2020 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0059/20 EE 5/2020 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 175,00 € 27.04.2020 26.05.2020 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0076/20 EE 6/2020 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 175,00 € 26.05.2020 26.06.2020 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0083/20 prepl. EE 5/20 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -829,90 € 31.05.2020 08.07.2020 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0097/20 EE 7/2020 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 175,00 € 25.06.2020 13.07.2020 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0115/20 EE 8/2020 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 175,00 € 27.07.2020 15.08.2020 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0101/20 prepl. EE 6/20 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -1 410,53 € 30.06.2020 15.08.2020 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0116/20 prepl. EE 7/20 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -1 688,75 € 31.07.2020 01.09.2020 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0127/20 EE 9/2020 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 175,00 € 26.08.2020 23.09.2020 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0144/20 EE 10/2020 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 175,00 € 25.09.2020 09.10.2020 Ing. Andrea Kótová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »