MAGNA ENERGIA a.s.


Informácie
  • Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
  • IČO: 35743565
  • Adresa: Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0131/20 prepl. EE 8/20 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -1 824,04 € 31.08.2020 20.10.2020 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0155/20 prepl. EE 9/20 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -1 608,63 € 30.09.2020 16.11.2020 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0166/20 EE 11/2020 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 175,00 € 27.10.2020 17.11.2020 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0170/20 prepl. EE 10/20 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -347,43 € 31.10.2020 02.12.2020 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0214/20 nedoplatok EE 11/20 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 132,72 € 30.11.2020 11.12.2020 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0206/20 EE 12/2020 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 175,00 € 25.11.2020 11.12.2020 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0233/20 EE 1/2021 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 175,00 € 28.12.2020 31.12.2020 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0239/20 nedoplatok EE 12/20 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 698,70 € 31.12.2020 11.02.2021 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0007/19 EE 2/19 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 554,87 € 29.01.2019 26.02.2019 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0014/19 nedoplatok EE 1/19 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 658,51 € 31.01.2019 20.03.2019 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0026/19 EE 3/19 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 554,87 € 25.02.2019 26.03.2019 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0027/19 nedoplatok EE 2/19 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 579,41 € 28.02.2019 26.03.2019 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0035/19 EE 4/19 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 554,87 € 25.03.2019 29.04.2019 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0040/19 nedoplatok EE 3/19 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 673,58 € 31.03.2019 29.04.2019 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0054/19 EE 5/19 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 554,87 € 25.04.2019 25.05.2019 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0056/19 nedoplatok EE 4/19 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 94,82 € 30.04.2019 31.05.2019 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0067/19 EE 6/19 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 554,87 € 28.05.2019 17.06.2019 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0072/19 preplatok EE 5/19 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -490,35 € 31.05.2019 18.07.2019 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0077/19 EE 7/19 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 554,87 € 26.06.2019 19.07.2019 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0084/19 prepl. EE 6/2019 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -2 012,50 € 30.06.2019 28.08.2019 Ing. Andrea Kótová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »