Slovak Telekom, a. s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a. s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0206/23 | telefón 12/23 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina | 00648523 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 43,10 € | 01.01.2024 | 13.02.2024 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0008/24 | pevná linka 01/24 | Zariadenie sociálnych služieb Marína | 00648523 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 45,41 € | 01.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0021/24 | pevná linka 02/24 | Zariadenie sociálnych služieb Marína | 00648523 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 43,30 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0037/24 | pevná linka 03/24 | Zariadenie sociálnych služieb Marína | 00648523 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 51,76 € | 01.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0051/24 | pevná linka 04/24 | Zariadenie sociálnych služieb Marína | 00648523 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 42,49 € | 30.04.2024 | 18.05.2024 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0065/24 | pevná linka 05/24 | Zariadenie sociálnych služieb Marína | 00648523 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 43,32 € | 31.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0081/24 | pevná linka 06/24 | Zariadenie sociálnych služieb Marína | 00648523 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 43,26 € | 01.07.2024 | 11.07.2024 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0100/24 | pevná linka 07/24 | Zariadenie sociálnych služieb Marína | 00648523 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 43,96 € | 01.08.2024 | 20.08.2024 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0111/24 | pevná linka 08/24 | Zariadenie sociálnych služieb Marína | 00648523 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 45,72 € | 01.09.2024 | 11.09.2024 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0188/22 | telefón 12/22 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina | 00648523 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 44,63 € | 01.01.2023 | 02.02.2023 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0008/23 | telefón 1/23 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina | 00648523 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 43,25 € | 01.02.2023 | 23.02.2023 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0020/23 | telefón 2/23 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina | 00648523 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 43,01 € | 28.02.2023 | 18.03.2023 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0033/23 | telefón 3/23 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina | 00648523 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 44,60 € | 01.04.2023 | 27.04.2023 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0046/23 | telefón 4/23 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina | 00648523 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 41,63 € | 01.05.2023 | 26.05.2023 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0063/23 | telefón 5/23 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina | 00648523 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 44,02 € | 01.06.2023 | 07.07.2023 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0080/23 | telefón 6/23 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina | 00648523 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 44,65 € | 01.07.2023 | 26.07.2023 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0091/23 | telefón 7/23 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina | 00648523 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 47,36 € | 01.08.2023 | 19.08.2023 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0105/23 | telefón 8/23 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina | 00648523 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 43,21 € | 01.09.2023 | 20.09.2023 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0136/23 | telefón 9/23 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina | 00648523 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 44,88 € | 01.10.2023 | 12.10.2023 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0158/23 | telefón 10/23 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina | 00648523 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 43,37 € | 31.10.2023 | 28.11.2023 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra |