Slovak Telekom, a. s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a. s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0224/25 | telefón - pevná linka 12/25 | Zariadenie sociálnych služieb Marína | 00648523 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 45,62 € | 01.01.2026 | 11.02.2026 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0006/26 | telefón - pevná linka 1/26 | Zariadenie sociálnych služieb Marína | 00648523 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 43,57 € | 01.02.2026 | 19.02.2026 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0019/26 | telefón - pevná linka 02/26 | Zariadenie sociálnych služieb Marína | 00648523 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 45,39 € | 01.03.2026 | 13.03.2026 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0038/26 | telefón - pevná linka 03/26 | Zariadenie sociálnych služieb Marína | 00648523 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 46,01 € | 01.04.2026 | 20.04.2026 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0052/26 | telefón - pevná linka 4/26 | Zariadenie sociálnych služieb Marína | 00648523 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 41,46 € | 01.05.2026 | 07.05.2026 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0074/26 | telefón - pevná linka 5/26 | Zariadenie sociálnych služieb Marína | 00648523 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 44,16 € | 01.06.2026 | 30.06.2026 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0096/26 | telefón - pevná linka 6/26 | Zariadenie sociálnych služieb Marína | 00648523 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 45,91 € | 01.07.2026 | 09.07.2026 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0207/24 | telefón - pevná linka 12/24 | Zariadenie sociálnych služieb Marína | 00648523 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 42,01 € | 01.01.2025 | 06.01.2026 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0015/25 | telefón - pevná linka 02/25 | Zariadenie sociálnych služieb Marína | 00648523 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 42,80 € | 01.03.2025 | 06.01.2026 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0048/25 | telefón - pevná linka 04/25 | Zariadenie sociálnych služieb Marína | 00648523 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 45,04 € | 01.05.2025 | 06.01.2026 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0032/25 | telefón - pevná linka 03/25 | Zariadenie sociálnych služieb Marína | 00648523 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 46,08 € | 01.04.2025 | 06.01.2026 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0062/25 | telefón - pevná linka 05/25 | Zariadenie sociálnych služieb Marína | 00648523 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 45,28 € | 01.06.2025 | 06.01.2026 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0062/25 | telefón - pevná linka 05/25 | Zariadenie sociálnych služieb Marína | 00648523 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 45,28 € | 01.06.2025 | 06.01.2026 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0006/25 | telefón - pevná linka 01/25 | Zariadenie sociálnych služieb Marína | 00648523 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 41,99 € | 01.02.2025 | 06.01.2026 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0096/25 | telefón - pevná linka 07/25 | Zariadenie sociálnych služieb Marína | 00648523 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 51,14 € | 01.08.2025 | 06.01.2026 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0080/25 | telefón - pevná linka 06/25 | Zariadenie sociálnych služieb Marína | 00648523 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 43,58 € | 01.07.2025 | 06.01.2026 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0110/25 | telefón - pevná linka 08/25 | Zariadenie sociálnych služieb Marína | 00648523 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 45,12 € | 01.09.2025 | 06.01.2026 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0139/25 | telefón - pevná linka 09/25 | Zariadenie sociálnych služieb Marína | 00648523 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 47,47 € | 01.10.2025 | 06.01.2026 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0200/25 | telefón - pevná linka 11/25 | Zariadenie sociálnych služieb Marína | 00648523 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 45,65 € | 01.12.2025 | 06.01.2026 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra | ||||
| DFB0163/25 | telefón - pevná linka 10/25 | Zariadenie sociálnych služieb Marína | 00648523 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 46,84 € | 01.11.2025 | 06.01.2026 | Ing. Andrea Kótová | Faktúra |