| DFB0302/24 |
vývoz kalov z ČOV |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Stredosl.vod.a kan. |
00156787 |
|
836,19 € |
26.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Bidvest Foodservice |
34152199 |
|
111,41 € |
25.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Globus s r.o. |
31571697 |
|
1 148,67 € |
24.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0299/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
INMEDIA |
36019208 |
|
168,88 € |
24.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFK0003/24 |
Projektová dokumentácia na odstránenie stavby ČOV |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
TZB Ing. Peter Molnár |
45899142 |
|
9 360,00 € |
24.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
filter |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
D & R spol. s.r.o. |
36050466 |
|
29,98 € |
20.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
zástery |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
ĽUBICA, s.r.o. |
50982516 |
|
89,95 € |
20.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
ATC JR s.r.o. |
35760532 |
|
580,54 € |
19.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
ATC JR s.r.o. |
35760532 |
|
617,93 € |
19.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
INMEDIA |
36019208 |
|
299,28 € |
19.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| 44/2024 |
Kávovar Delonghi Arte. |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
D & R spol. s.r.o. |
36050466 |
|
537,90 € |
18.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0292/24 |
kávovar |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
D & R spol. s.r.o. |
36050466 |
|
537,90 € |
18.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| 329/k/2024 |
Potraviny. |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
ATC JR s.r.o. |
35760532 |
|
617,93 € |
18.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0290/24 |
PHM do osobného auta |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Slovnaft, a.s. |
36870838 |
|
66,02 € |
15.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
609,90 € |
15.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Globus s r.o. |
31571697 |
|
1 434,39 € |
13.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
848,21 € |
13.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Globus s r.o. |
31571697 |
|
536,68 € |
12.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| 43/2024 Pokladňa |
Zástera - 4 ks, tričká - 5 ks. |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
ĽUBICA, s.r.o. |
50982516 |
|
0,00 € |
11.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0283/24 |
prostriedok na umyvanie riadu |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
SEE TRADE s.r.o. |
36354732 |
|
118,36 € |
11.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
