| DFB0404/24 |
stavebný materiál na opravu soc. zariadenia v kuchyni |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Stanislav Bačík |
43618341 |
|
1 297,80 € |
30.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0395/24 |
služby ABT |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Bystriansky Roman Ing. |
46795235 |
|
80,00 € |
30.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| 76/2024 |
Kancelárske potreby. |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
XEPAP |
31628605 |
|
34,57 € |
29.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 78/2024 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky. |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
De Lux-SM, s.r.o., Vráble |
31427855 |
|
46,25 € |
29.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 79/2024 |
Maliarske potreby + farby. |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Stanislav Bačík |
43618341 |
|
1 297,80 € |
29.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 75/2024 |
Gumová obuv nízka - 2 ks. |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
ĽUBICA, s.r.o. |
50982516 |
|
28,14 € |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 80/2024 |
Revízie plynových a tlakových zariadení. |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
MI a JA |
45978719 |
|
550,00 € |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0403/24 |
doplnenie inventára kuchyne - kompotové misky, poháre |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Gastro-Galaxy |
41231082 |
|
223,63 € |
29.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0394/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Bidvest Foodservice |
34152199 |
|
372,74 € |
29.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0402/24 |
kancelarske potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
XEPAP |
31628605 |
|
545,18 € |
29.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0401/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
576,96 € |
29.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| 77/2024 |
Prečistenie kanalizácie, vodoinštalačný materiál, práca, doprava. |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
VKP mont Hrabovský s.r.o. |
51230046 |
|
540,00 € |
29.11.2024 |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0393/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
ATC JR s.r.o. |
35760532 |
|
1 200,72 € |
28.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0392/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
INMEDIA |
36019208 |
|
663,30 € |
28.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0390/24 |
elektroinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Gregan Vladimir |
31024611 |
|
264,97 € |
28.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| 72/2024 |
Elektroinštalačný materiál. |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Gregan Vladimir |
31024611 |
|
264,97 € |
27.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 73/2024 |
Stavebné úpravy. |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Dodok Radúz |
34791167 |
|
1 395,00 € |
27.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0388/24 |
soľ do umyvačky riadu |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
LAWEX spol.s.r.o. |
36037800 |
|
64,80 € |
27.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0406/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
574,50 € |
27.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0398/24 |
murarske práce |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Dodok Radúz |
34791167 |
|
1 395,00 € |
27.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
