| 60/2024 |
Bastéria sprchová stojanková s ramienkom. |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
A-Z Gastro s.r.o |
46586831 |
|
264,56 € |
06.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0356/24 |
odvoz bio odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754769 |
|
50,40 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| 59/2024 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky. |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
De Lux-SM, s.r.o., Vráble |
31427855 |
|
605,03 € |
05.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0359/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
INMEDIA |
36019208 |
|
273,25 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| 58/2024 |
Ćistiace a dezinfekčné prostriedky. |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Hagleitner |
35840790 |
|
1 323,11 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0358/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
ATC JR s.r.o. |
35760532 |
|
2 326,97 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0352/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
RUSNAK OSKAR |
35350873 |
|
1 304,40 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
opiľovanie stromov |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Ján Necpal Technické služby |
56117582 |
|
100,00 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0361/24 |
služby mobilnej siete |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848836 |
|
25,37 € |
03.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0373/24 |
čistenie rohože |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Lindsom s.r.o. |
35742364 |
|
16,75 € |
03.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
opakovaná dodávka plynu - rodinný dom |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Slovensky plyn. priemysel |
35815256 |
|
236,00 € |
01.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0347/24 |
apakovaná dodávka zemného plynu |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Slovensky plyn. priemysel |
35815256 |
|
1 651,00 € |
01.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0349/24 |
opakovaná dodávka elektrickej energie |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
1 681,50 € |
01.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
PHM do osobného auta |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Slovnaft, a.s. |
36870838 |
|
88,08 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0353/24 |
stavebný materiál na obklad steny v jedálni |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Stanislav Bačík |
43618341 |
|
1 091,60 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0344/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Pekáreň Bzovík |
31630413 |
|
928,20 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
INMEDIA |
36019208 |
|
331,38 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0360/24 |
hlasové a dátové služby pevnej siete |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Slovak Telecom |
17056411 |
|
52,45 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
služby ABT |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Bystriansky Roman Ing. |
46795235 |
|
80,00 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0341/24 |
osviežovače vzduchu |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Carmat Ján Francisci |
34788808 |
|
376,50 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
