| 57/2024 |
Stavebný materiál. |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Stanislav Bačík |
43618341 |
|
1 091,60 € |
31.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0364/24 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
-170,21 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0340/24 |
čistiace prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
SEE TRADE s.r.o. |
36354732 |
|
118,36 € |
30.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0342/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
888,67 € |
30.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
1 142,10 € |
30.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| 56/2024 |
Umývací prostriedok 25 kg. |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
SEE TRADE s.r.o. |
36354732 |
|
118,36 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 387/k/2024 |
Potraviny. |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
ATC JR s.r.o. |
35760532 |
|
2 326,97 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 388/k/2024 |
Potraviny. |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
RUSNAK OSKAR |
35350873 |
|
1 304,40 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0355/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Bidvest Foodservice |
34152199 |
|
218,47 € |
25.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFK0004/24 |
šporák |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
A-Z Gastro s.r.o |
46586831 |
|
6 070,00 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0354/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
INMEDIA |
36019208 |
|
286,77 € |
24.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0339/24 |
obalový materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
LUKART-M.Lukac |
34482768 |
|
808,89 € |
22.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
čistiace prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Banchem |
36227901 |
|
245,28 € |
21.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0363/24 |
právne poradenstvo - zmluva o budúcej zmluve |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Judr. Peter Petráš, advokát |
42315166 |
|
160,00 € |
21.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| 54/2024 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky. |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Banchem |
36227901 |
|
245,28 € |
18.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0338/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Globus s r.o. |
31571697 |
|
1 120,59 € |
18.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| 55/2024 |
Orezávanie stromov v areáli. |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Ján Necpal Technické služby |
56117582 |
|
100,00 € |
18.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 53/2024 |
Právne služby. |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Judr. Peter Petráš, advokát |
42315166 |
|
160,00 € |
18.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0335/24 |
oprava elektromotora |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
ED Elektrosluzba |
10992057 |
|
111,00 € |
17.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0334/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
INMEDIA |
36019208 |
|
342,84 € |
17.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
