| 52/2024 |
Ošatenie pre zamestnancov. |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
F&SVIT s.r.o. |
51883180 |
|
921,50 € |
17.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0331/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Bidvest Foodservice |
34152199 |
|
427,70 € |
16.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
INMEDIA |
36019208 |
|
328,61 € |
15.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
585,67 € |
15.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| 51/2024 |
Oprava motora ČOV. |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
ED Elektrosluzba |
10992057 |
|
111,00 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 48/2024 |
Obalový tovar. |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
LUKART-M.Lukac |
34482768 |
|
808,89 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 49/2024 |
Drevené hranoly. |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Bazsó Arpád |
30070341 |
|
118,80 € |
14.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0336/24 |
rezivo |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Bazsó Arpád |
30070341 |
|
118,80 € |
14.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
759,39 € |
14.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| 50/2024 |
Ošatenie pre zamestnancov. |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Carmat Ján Francisci |
34788808 |
|
376,50 € |
14.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0327/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Bidvest Foodservice |
34152199 |
|
614,89 € |
11.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Globus s r.o. |
31571697 |
|
523,61 € |
10.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
audit pracovného prostredia |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
348,00 € |
09.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0357/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
INMEDIA |
36019208 |
|
320,61 € |
08.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
čistenie rohože |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Lindsom s.r.o. |
35742364 |
|
16,75 € |
06.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
čistiace prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Banchem |
36227901 |
|
683,59 € |
04.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
licencia na program DODS |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
LET.IS SYSTÉM, s.r.o. |
50442171 |
|
412,50 € |
04.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
PHM do osobného auta |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Slovnaft, a.s. |
36870838 |
|
18,94 € |
03.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
tonery |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
TOPICO |
44392010 |
|
715,44 € |
03.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| 47/2024 |
Kancelárske potreby. |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Brodniansky Jozef |
14445182 |
|
434,50 € |
02.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
