| DFB0311/24 |
kancelárske potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Brodniansky Jozef |
14445182 |
|
434,50 € |
02.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
služby mobilnej siete |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848836 |
|
25,27 € |
02.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| 46/2024 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky. |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Banchem |
36227901 |
|
683,59 € |
01.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0306/24 |
opakovaná dodávka plynu hlavná budova |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Slovensky plyn. priemysel |
35815256 |
|
1 651,00 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
opakovaná dodávka plynu RD |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Slovensky plyn. priemysel |
35815256 |
|
236,00 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
opakovaná dodávka elektrickej enenrgie |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
1 681,50 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
INMEDIA |
36019208 |
|
449,44 € |
01.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
hlasové a dátové služby pevnej siete |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Slovak Telecom |
17056411 |
|
53,21 € |
01.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
likvidácia biologického odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754769 |
|
33,60 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Pekáreň Bzovík |
31630413 |
|
809,56 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Bidvest Foodservice |
34152199 |
|
27,04 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Bidvest Foodservice |
34152199 |
|
582,96 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Globus s r.o. |
31571697 |
|
316,07 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
965,58 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
služby ABsT |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Bystriansky Roman Ing. |
46795235 |
|
80,00 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
822,10 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu - RD |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Slovensky plyn. priemysel |
35815256 |
|
-425,52 € |
30.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu - hlavná budova |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
Slovensky plyn. priemysel |
35815256 |
|
-2 531,03 € |
30.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
-175,01 € |
30.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Zita Bučková |
|
Faktúra |
| 45/2024 |
Tonery do tlačiarní. |
Zariadenie sociálnych služieb Hont |
00648531 |
TOPICO |
44392010 |
|
715,44 € |
27.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
